昆明青少年活动中心2015年度部门决算
第一部分 单位概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2015年度部门决算表
一、收入支出决算总表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算总表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
五、其他重要事项及相关口径情况说明
第四部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职能
（一）主要职能
昆明青少年活动中心是团市委下属差额拨款事业单位，以校外教育为主的公益性教学培训机构，主要是针对昆明市青少年的文化、艺术及体育等方面进行培训，并承担市中小学对外活动和政府公益性活动等。是我市青少年校外素质教育和开展青少年活动的重要阵地，是我市加强青少年思想道德教育和加强精神文明建设的重要窗口。自1999年6月对社会开放以来，针对广大市民和青少年承担了大量的公益性社会教育活动，常年免费开展各种丰富多彩的活动，接待中外来宾和到中心参与活动的学生及家长达110万人次。我中心紧紧围绕青少年社会教育主题，积极发挥中心“舞蹈团”、“弦乐团”、“童声合唱团”、“民乐团”、“小小红嘴鸥文学社”、 “少儿科技创新竞技队”、“少儿书画院”、“青少年书画学会”、“快乐跆拳道俱乐部”等少儿团队的功能作用。全年持续组织开展了一系列丰富多彩的社会教育公益活动，促进了青少年儿童健康成长。参与并认真圆满完成了省市党委政府部门组织的各项有影响的大型公益展演任务。
（二）2015年度重点工作任务介绍
我中心全年共完成1208个班次的培训任务，培训学员总人数超过1.6万人次。2015年参加由昆明市委宣传部主办的文化“三下乡”四进社区服务文艺展演活动；组织少儿艺术团队400余人赴呈贡区老城文化广场，参加由共青团昆明市委、区政府举办的“同一片蓝天、同一个梦想”专题少儿文艺专场演出；参加省电视台演播大厅举办的10·17邀您一起，扶贫济困特别节目的演出；还参加了西双版纳举办的2015澜沧江·湄公河中老泰缅越柬六国文化艺术节开幕式晚会演出；以及应省委宣传部邀请参加云南省春节晚会演出等各种社会教育公益活动。在北京举办的第八届“小荷风采”全国少儿舞蹈展演，两个节目《基诺基诺娃娃乐乐》、《嘎洒江边小花腰》双双荣获此次展演最高奖--“小荷之星”奖。《基诺基诺娃娃乐乐》的小演员们还受邀参加在人民大会堂举办的“2015未来影星——亚洲国际青少年微电影节”评奖典礼并荣获才艺展演金奖，之后该节目在央视综艺频道进行了展播。
二、部门基本情况
（一）部门决算单位构成
纳入昆明青少年活动中心2016年度部门决算编报的单位共1个，为差额拨款事业单位。
（二）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明青少年活动中心2015年度末实有人员编制100人，其中：全额拨款40人，自收自支60人。在职在编实有事业人员53人（其中全额拨款36人，自收自支人员17人）。
离退休人员9人。其中：退休9人。
实有车辆编制3辆，在编实有车辆3辆。
第二部分 2015年度部门决算表
（详见附件）
第三部门 2015年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明青少年活动中心2015年度收入合计908.58万元。其中：财政拨款收入380.93万元，占总收入的41.93%；事业收入524.05万元，占总收入的57.68%；其他收入3.60元，占总收入的0.39%。与上年对比提高了8%。主要是今年财政拨款收入比去年增加了67.38万元。
二、支出决算情况说明
昆明青少年活动中心2015年度支出合计923.09万元。其中：基本支出582.43万元，占总支出的63.10％；项目支出340.66万元，占总支出的36.90％。2015年与2014年总支出相比，下降了6.33万元，变化不大。
（一）基本支出情况
2015用于保障昆明青少年活动中心机构正常运转的日常支出582.43万元。与上年对比减少了73.84万元，下降了11.25%。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的83.85％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的16.15％。
（二）项目支出情况
2015年度用于保障昆明青少年活动中心为完成特定的工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出340.66万元。与上年对比提高了24.72%。主要是2015年的临聘人员工资及社保130万元按预算反映在项目支出的其他人员工资支出中，该笔支出在2014年中反映在基本支出的其他人员工资支出。2015年主要开展的项目为儿童团队建设、游泳馆地热水有偿使用费、中心各项儿童活动、绿化管养、中心剧场及室外音响设备购置等项目。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明青少年活动中心2015年度一般公共预算财政拨款支出380.93万元,占本年支出合计的41.27%。与上年对比提高了21.49%，主要原因是根据政策补发了2014年10月至2015年12月调整工资。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.文化体育与传媒支出346.76万元，占一般公共预算财政拨款总支出的91.03%。主要用于包括人员经费支出290.75万元、日常公用经费36.01万元以及各项儿童活动经费20万元；
2.住房保障支出34.17万元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.97%。主要用于职工的住房公积金；
四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况
昆明青少年活动中心2015年一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费。公务接待及公务用车运行维护费均为单位事业收入开支，其中公务接待费为0.32万元；公务用车运行维护费6.81万元。
(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体体情况
2015年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出0万元；公务用车购置及运行维护费支出0万元；公务接待费支出0万元。
五、其他重要事项及相关口径情况说明
(一)机关运行经费支出情况
无。
（二）其他重要事项情况说明
无。
（三）相关口径说明
1．基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。
2．机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。
3．按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
4.“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第四部分 名词解释
情况说明里涉及到需要解释说明的决算相关专用名词，在此进行说明解释。
部门决算公开格式表样（2015）昆明青少年活动中心
