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昆明青少年活动中心2019年预算公开
目录
第一部分 昆明青少年活动中心2019年部门预算编制说明
第二部分 昆明青少年活动中心2019年部门预算表
一、 部门收支总表
二、 部门收入总表
三、 部门支出总表
四、 财政拨款收支预算总表
五、 一般公共预算支出表
六、 基本支出预算表
七、 基金预算支出情况表
八、 财政拨款支出明细表（按经济分类科目）
九、 “三公”经费公共预算财政拨款支出情况表
十、 市本级绩效目标表-1
十一、 市本级绩效目标表-2
十二、 市对下绩效目标表
十三、 政府采购表
十四、 部门整体支出绩效目标表
十五、 部门基本信息表
十六、 行政事业单位资产情况表
昆明青少年活动中心2019年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
昆明青少年活动中心是团市委下属差额拨款事业单位，以校外教育为主的公益性教学培训机构，主要是针对昆明市青少年的文化、艺术及体育等方面进行培训，并承担市中小学对外活动和政府公益性活动等。是我市青少年校外素质教育和开展青少年活动的重要阵地，是我市加强青少年思想道德教育和加强精神文明建设的重要窗口。
（二）机构设置情况
我中心机构规格是正科级，根据职责任务，内设9个机构：办公室、人事部、财务部、综合服务部、营销部、活动部、游泳馆、教培部、青少年事务发展部。
（三）重点工作概述
我中心紧紧围绕青少年社会教育主题，积极发挥中心“舞蹈团”、“弦乐团”、“童声合唱团”、“民乐团”、“小小红嘴鸥文学社”、“少儿科技创新竞技队”、“少儿书画院”、“青少年书画学会”、“快乐跆拳道俱乐部”等少儿团队的功能作用。全年持续组织开展了一系列丰富多彩的社会教育公益活动，促进了青少年儿童健康成长。参与并认真圆满完成了省市党委政府部门组织的各项有影响的大型公益展演任务。
二、预算单位基本情况
我部门编制2019年部门预算单位共1个,分别是昆明青少年活动中心。其中：财政全供给单位0个；部分供给单位1个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位0个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位1个。截止2018年11月底统计，部门基本情况如下：
在职人员编制100人，其中：行政编制0人，事业编制100人。在职实有49人，其中：财政全供养32人，财政部分供养0人，非财政供养17人。
车辆编制2辆，实有车辆2辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2019年昆明青少年活动中心财务总收入1341.04万元，其中：一般公共预算财政拨款585.57万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营预算财政拨款0万元，事业收入755.47万元，事业单位经营收入0万元，其他收入0万元，上年结转0万元。
（二）财政拨款收入情况
2019年昆明青少年活动中心财政拨款收入585.57万元，其中，本年收入585.57万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款585.57万元（本级财力585.57万元，专项收入0万元，执法办案补助0万元，收费成本补偿0万元，财政专户管理的收入0万元，国有资源（资产）有偿使用收入0万元），政府性基金财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
四、预算单位支出情况
2019年昆明青少年活动中心预算总支出1341.04万元，其中：基本支出850.82万元，项目支出490.22万元。
（一）本级财力支出按功能科目分类情况
按支出功能科目分类，支出分别列“2079999”支出，主要反映其他文化体育与传媒支出，本年预算为424.61万元；“2080505”支出，主要反映机关事业单位基本养老保险缴费支出，本年预算支出59.20万元；“2080506”支出，主要反映机关事业单位职业年金缴费支出，本年预算支出6.44万元；“2082701”支出，主要反映财政对失业保险基金的补助支出，本年预算支出2.07万元；“2082702”支出，主要反映财政对工伤保险基金的补助支出，本年预算支出0.8万元；“2101102”支出，主要反映事业单位基本医疗支出，本年预算支出29.22万元；“2101103”支出，主要反映公务员医疗补助支出，本年预算支出18.63万元；“2101199”支出，主要反映其他行政事业单位医疗支出，本年预算支出2.30万元；“2210201”支出，主要反映住房公积金的支出，本年预算支出42.30万元。
（二）本级财力支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分组（其中：基本支出567.57万元，项目支出18万元）。
五、市对下专项转移支付情况
（一）列入市对下专项转移支付项目清单项目情况
2019年昆明青少年活动中心列入市对下专项转移支付项目0个、金额0万元。
（二）与中央配套事项
无
（三）按既定政策标准测算补助事项
无
六、“三公”经费安排情况说明
2019年部门“三公”经费预算0万元，比上年预算数减少0万元，其中：1.因公出国（境）费0万元，比上年预算数减少0万元；2.公务接待费0万元，比上年预算数减少0万元；3. 公务用车购置费0万元，比上年预算数减少0万元，公务用车运行费0万元,比上年预算数减少0万元。
2019年昆明青少年活动中心事业收入“三公”经费预算7.08万元，比上年事业收入预算数减少1万元。其中：1.因公出国（境）费支出0万元，比上年预算数减少0万元；2. 公务接待费支出0万元，比上年预算数减少1万元；3. 公务用车购置费0万元，比上年预算数减少0万元，公务用车运行费7.08万元，比上年预算数减少0万元。2019年事业收入“三公”经费预算数比2018年事业收入“三公”经费预算数减少1万元，主要原因是：单位严格控制公务接待开支。
七、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目5个，采购预算资金165.74万元。其中：政府采购货物支出37.74万元、政府采购服务支出128万元。
八、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明青少年活动中心部门基本支出850.82万元，与上年对比减少了89.38万元，增减变化的原因主要是：
1、根据政策及人员变动调减了人员经费基本支出；
2、根据政策及人员变动调减了事业单位社保费及住房公积金等。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2019年本级财力安排昆明青少年活动中心部门项目支出490.22万元，与上年对比增加23.08万元，增减变化的原因主要是：
1.新增中心道闸系统设备更换项目6.47万元；
2.新增购置户外LED显示屏项目16.9万元；
3. 新增购置P3室内彩色屏项目14.37万元。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。
8、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）：指机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。
9、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
10、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
11、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
12、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
13、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；（2）公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动汽车，包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；（3）公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
14、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
15、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排
2019年本级财力安排昆明青少年活动中心部门机关运行经费73.64万元，主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支，以保证机构正常运转。比上年机关运行经费预算数减少6.59万元，主要是人员减少调减了机关运行经费。
（三）国有资产占用情况
截至2018年12月31日的国有资产占有使用情况如下：我中心2018年末资产总额927.53万元，其中流动资产322.15万元（库存现金0.11万元、银行存款314.50万元），占比34.73%；固定资产605.38万元，占比65.27%。总资产相较2017年年末减少742.74万元，减幅44.47%，主要原因是上缴非财政补助结转等存量资金导致年末银行存款数减少288.33万元以及因2018年集中核销报废固定资产，导致固定资产数减少307.83万元。
鉴于上述数据为快报数，相关数据待2018年决算编制后才能统计汇总，届时，将在公开2018年度部门决算时一并公开部门截止2018年12月31日的国有资产占有使用情况。
(四)本部门预算绩效情况说明（含重点项目预算的绩效目标等）
单位在预算执行过程中，坚持厉行节约和从紧编制预算，从严控制项目经费等一般性支出，严格控制行政成本。2019年预算安排昆明青少年活动中心部门项目支出490.22万元，均已纳入中心整体绩效管理。保障中心各大场馆正常运转，保障各项校外素质教育培训及活动圆满完成。
根据《昆明市财政局关于2018年市本级部门开展财政资金支出绩效运行跟踪监控的通知》（昆财绩【2018】59号）精神，昆明青少年活动中心将金额较大并含有部分一般公共预算资金的1个项目纳入重点绩效运行跟踪监控，预算支出总额65万元，年度绩效目标：（1）全年开展日常公益活动、迎新春活动、六一儿童活动、科技周活动、书画比赛活动等活动不少于40个；（2）全年走进社区开展公益活动不少于2次；（3）全年走进校园开展公益活动不少于3次；（4）活动安全率为100%及服务对象满意度不低于95%等。并通过季度跟踪，把绩效管理贯穿到预算前、预算中、预算后各个环节，强化预算执行过程中的跟踪监控，定期采集信息并汇总分析，及时发现和纠正预算执行中出现的偏差，促进绩效目标顺利实现。建立预算评价的倒逼机制，对产出和结果进行科学客观的绩效评价，通过评价倒逼预算有效执行。
监督索引号53010000169800111
昆明青少年活动中心2019年预算公开情况表（审核后修改20190306）20190308120515847
