监督索引号53010000171201000

附件3

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2018年度部门决算

第一部分 中国共产主义青年团昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2018年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、财政专户管理资金收入支出决算表

九、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出概况

（二）项目支出绩效自评

（三）项目绩效目标管理

（四）2018部门整体支出绩效自评报告

（五）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昆明市委员会概况

一、主要职能

（一）主要职能

（1）领导全市共青团工作，依据有关章程领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社区组织、社团组织进行管理和工作指导。

（2）参与制定昆明市青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划，对青年教育培训基地、青年报刊资料、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题，提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

（5）指导基层团组织的文化建设，协助政府教育部门做好全市大、中、小学生的教育管理工作，参与校园文化建设，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（6）贯彻市委、市政府的决策，带领团结全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

（7）负责培养青年先进典型和优秀人才，宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（8）会同有关部门为全市青少年外事工作提供服务，参与拟定昆明市青少年外事有关政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织以及其他友好团体的交流工作。

（9）参与制定有关全市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（10）协助昆明市下一代工作委员会抓好其办公室的工作。

（11）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

（二）2018年度重点工作任务介绍

在共青团昆明市委全体干部职工的辛勤努力下，2018年共青团昆明市委的各项工作取得了扎实的成效。一是党政认可，共青团中央书记处第一书记贺军科同志对团市委创新成立团代表工作室等改革工作高度重视、持续关注，团中央书记处书记尹冬梅同志来昆调研对昆明共青团工作高度评价；省委常委、市委书记程连元同志在团市委上报的《关于开展“青春致昆明筑梦新时代”全国大学生百支队伍暑期实践昆明行活动的报告》上批示：“很好。主题鲜明，参与面广，思想开放，收获也大，可作为品牌活动持续组织”；团市委书记郝国栋同志光荣当选团十八届中央委员会委员。二是媒体关注，新华网、中国青年报、云南日报、昆明日报等媒体多次对共青团昆明市委进行了宣传报道，今年累计在各类中央、省、市各级有声、平面及视频媒体发布信息130余条，新华网云南做了《昆明共青团改革：从俯下身子与青年面对面开始》的专题报道，并编入新华社高管信息第553期《云南领导专供》。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市委员会部门2018年度部门决算编报的单位共2个。其中：行政单位1个，参照公务员法管理的事业单位1个，其他事业单位0个。分别是：

1. 中国共产主义青年团昆明市委员会

2.     昆明市关心下一代工作委员会

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2018年末实有人员编制36人。其中：行政编制28人（含行政工勤编制4人），事业编制8人（含参公管理事业编制5人）；在职在编实有行政人员26人（含行政工勤人员4人），事业人员8人（含参公管理事业人员5人）。

离退休人员0人。其中：离休0人，退休0人。

实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。

第二部分 2018年度部门决算表

（详见附件）

第三部分 2018年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2018年度收入合计1,489.79万元。其中：财政拨款收入1,489.79万元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入0.00万元，占总收入的0.00%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.00万元，占总收入的0.00%。与上年对比增加178.03万元，增幅为13.57%，主要原因分析为人员工资调增，新增退休人员公用经费、志愿者指导中心人员公用经费。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2018年度支出合计1,489.79万元。其中：基本支出806.63万元，占总支出的54.14%；项目支出683.16万元，占总支出的45.86%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比增加178.03万元，增幅为13.57%，主要原因分析为人员工资调增，新增退休人员公用经费、志愿者指导中心人员公用经费。

（一）基本支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出806.63万元。与上年对比增加187.59万元,主要原因分析为人员工资调增。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的89.26%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的10.74%。

（二）项目支出情况

2018年度用于保障中国共产主义青年团昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出683.16万元。与上年对比减少9.56万元，减幅为1.38%,主要原因分析为2017年召开团代会导致2017年度项目支出增加。2018年具体项目开支及开展工作情况为：

1、预防青少年违法犯罪工作经费支出60万元，主要用于通过预防工作的深入开展，影响帮扶更多的青少年，预防和减少青少年违法犯罪。

2、加强和改进共青团自身建设工作经费支出68.36万元，主要用于通过一系列培训讲座调研等活动，加强对共青团自身建设，提高共青团引导青年服务青年组织青年的能力。

3、昆明市青年志愿者服务指导中心工作经费支出30万元，主要用于鼓励并引导各县（市）区团委、社会组织和志愿者网络注册、报名参与志愿服务活动及日常公用经费。

4、共青团思想宣传工作经费支出14.8万元，主要用于对外宣传活动及官网维护等。

5、2017年第三批省级食品安全监管专项补助经费支出10万元，主要用于食品安全宣传、活动进校园等支出。

6、青年创业就业工作经费支出3.46万元，主要用于城青部门青年创业培训活动的开展。

7、2018上合国家青年昆明交流活动经费支出95.11万元，主要用于2018年上合国家青年来昆交流活动过程中产生的相关费用。

8、全国大学生百支队伍昆明暑期实践专项行动经费支出160万元，主要用于大学生来昆暑期实践过程中食宿、交通、宣传等费用。

9、团员代表履职工作经费支出10.8万元,主要用于发挥团员代表作用，带动基层团员活动开展，增强基层团组织凝聚力。

10、12355青少年服务台工作经费支出10万元，主要用于面向全市广大青少年提供法律、心理疏导、爱心助学、就业辅导、创业服务、困难帮扶等免费公益活动。

11、大学生西部计划志愿者地方项目经费支出6万元，主要用于西部计划志愿者招考录用相关费用。

12、第五批全国文明城市创建工作经费支出80万元，主要用于创文活动过程中展板制作、活动开展、宣传培训等支出。

13、2018年度人力资源和社会保障专项资金支出4.63万元，主要用于人员培训、奖励等支出。

14、昆明市关心下一代工作委员会支出130万元，主要用于五老队伍建设、返聘老领导工作补助、开展青少年文艺活动、青少年法制教育示范基地建设及日常公用经费支出等。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款支出1,489.79万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比增加178.03万元,主要原因分析为人员工资调增，新增退休人员公用经费、志愿者指导中心人员公用经费。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务（类）支出1,387.29万元，占一般公共预算财政拨款总支出的93.12%。主要用于人员工资支出、公用经费支出、和项目支出。

2.社会保障和就业（类）支出4.63万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.31%。主要用于在职员工培训活动的开展。

3.医疗卫生与计划生育（类）支出10.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.67%。主要用于单位医疗保险支出。

4.住房保障（类）支出87.87万元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.90%。主要用于为单位职工购买住房公积金。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为1.85万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为1.85万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数大于预算数的主要原因为单位本年度发生未在预算范围内的因公出国（境）费用。

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2017年增加1.85万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加1.85万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因为单位本年度发生为在预算范围内的因公出国（境）费用。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出1.85万元，占100.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出1.85万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计1人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2018年机关运行经费支出86.62万元，与上年对比增加15.53万元,主要原因分析为创文、十九大宣讲、十四届二次全会召开。部门机关运行经费主要用于办公费、印刷费、会议费、邮电费等支出。

二、国有资产占用情况

截至2018年12月31日，中国共产主义青年团昆明市委员会部门资产总额196.44万元，其中，流动资产158.08万元，固定资产38.36万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少150.29万元，其中;流动资产减少89.96万元，固定资产减少60.33万元,对外投资及有价证券增加0.00万元，在建工程增加0.00万元，无形资产增加0.00万元，其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产352项，账面原值60.33万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00万元，实现资产使用收入0.00万元。

三、政府采购支出情况

2018年度，部门政府采购支出总额11.47万元,其中：政府采购货物支出11.47万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表（附表10-附表14）

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的除人员经费以外的基本支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入，是指本级财政当年拨付的资金。

二、年初结转和结余，是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务（类）支出，指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金，是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余

五、工资福利支出，是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出，是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）

七、对个人和家庭的补助，是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。

监督索引号53010000171201111

附件4.中国共产主义青年团昆明市委员会2018年度部门决算20190903101346708