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昆明青少年活动中心2019年度部门决算

目录

第一部分 昆明青少年活动中心概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评

十、项目支出绩效自评报告（表）

十一、部门整体支出绩效自评报告

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

（一）项目支出绩效自评

（二）部门整体支出绩效自评报告

（三）部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 昆明青少年活动中心概况

一、主要职能

（一）主要职能

昆明青少年活动中心是团市委下属差额拨款事业单位，机构规格正科级，主要职能：1、开展青少年文化、艺术、科技、体育专业方面的培训；2、开展科学、文艺体育比赛活动、课程课外辅导，实用技能、岗前培训；3、举办国际、国内文艺演出、竞赛、夏令营、学术研讨、讲座及展览；4、承接对外交流、学习培训、考察活动。

（二）2019年度重点工作任务介绍

昆明青少年活动中心作为校外教育为主的公益性教学培训机构，主要是针对昆明市青少年的文化、艺术及体育等方面进行培训，并承担市中小学对外活动和政府公益性活动等。2019年中心紧紧围绕创造良好社会效益的方针，结合公益性特点，“中心”分别承接、承担了全国、省、市党委、政府、有关部门及社会各界的活动、会议、展览、赛事等，培训学生上万人次。2019年全年累计开设86个公益课程班，完成2236个教学课时，开展43场次公益活动。组织开展了“弘扬社会主义核心价值观，争做新时代好少年”为主题的六一儿童节少儿文艺演出活动、“小手拉小手、世界因我而美丽”公益活动、“保护地球·多彩的世界”公益活动、“200M短跑比赛”公益活动、“地球，人类共同的家园”保护地球日书法绘画活动、“建立文化自信”中国书画欣赏公益讲座、“五星红旗、我为你自豪”为主题的爱国主义教育系列活动、“第十二届‘国乐飘香’系列音乐会”等内容丰富多彩、积极向上的庆祝活动。2019年组织开展“参观博物馆”“参观污水处理厂”“参观邮政局”“唐诗宋词朗诵会”“旧书交易淘宝街”等丰富多彩的校外教育实践活动。

2019年上缴财政专户561.98万元；上缴国库25.91万元。另外，我单位响应市委市政府号召，积极组织开展“警民共建”、“消防安全”、“文化交流”等宣传活动，赢得了市委、市政府和社会各界的肯定和好评。

二、部门基本情况

（一）部门决算单位构成

纳入昆明青少年活动中心2019年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。是：

1、昆明青少年活动中心。

（二）部门人员和车辆的编制及实有情况

昆明青少年活动中心2019年末实有人员编制92人，其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制92人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员48人（含参公管理事业人员0人）。

离退休人员15人。其中：离休人员0人，退休15人。

实有车辆编制2辆，在编实有车辆2辆。

第二部分 2019年度部门决算表

（详见：2019年度部门决算公开表格）

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

昆明青少年活动中心2019年度收入合计1215.51万元。其中：财政拨款收入570.49万元，占总收入的46.93%；上级补助收入0.00万元，占总收入的0.00%；事业收入644.83万元（含教育收费0万元），占总收入的53.05%；经营收入0.00万元，占总收入的0.00%；附属单位缴款收入0.00万元，占总收入的0.00%；其他收入0.19万元，占总收入的0.02%。与上年对比下降了8.76%，主要是今年财政拨款收入比去年减少了58.37万元;事业收入比去年减少了58.47万元，其他收入比去年增加了0.13万元。

二、支出决算情况说明

昆明青少年活动中心部门2019年度支出合计1214.51万元。其中：基本支出858.48万元，占总支出的70.69%；项目支出356.03万元，占总支出的29.31%；上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元，占总支出的0.00%。与上年对比下降了26.97%。主要是基本支出比上年度减少了31.22万元，项目支出比上年度减少了417.27万元。

（一）基本支出情况

2019年度用于保障昆明青少年活动中心机构、下属事业单位等机构正常运转的日常支出858.48万元。与上年对比下降了3.51%,主要原因是2019年下半年退休2人，调出1人，造成人员经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的91.60%；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的8.40%

（二）项目支出情况

2019年度用于保障昆明青少年活动中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出356.03万元。与上年对比下降了53.96%。主要是2019年减少了3个项目，分别是加强对乡镇街道工作支持保障经费、原基建工程尾款项目开支和中心消防管网改造工程，其余延续项目开支变化不大。

2019年中心具体项目开支及开展工作情况如下：

1、各项儿童活动经费项目，项目支出51.48万元，项目主要是针对昆明市青少年的文化、艺术及体育等方面进行培训，并承担市中小学对外活动和政府公益性活动等。2019年全年累计开设86个公益课程班，完成2236个教学课时，开展43场次公益活动。组织开展了“弘扬社会主义核心价值观，争做新时代好少年”为主题的六一儿童节少儿文艺演出活动、“小手拉小手、世界因我而美丽”公益活动、“保护地球·多彩的世界”公益活动、“200M短跑比赛”公益活动、“地球，人类共同的家园”保护地球日书法绘画活动、“建立文化自信”中国书画欣赏公益讲座、“五星红旗、我为你自豪”为主题的爱国主义教育系列活动、“第十二届‘国乐飘香’系列音乐会”等内容丰富多彩、积极向上的庆祝活动。2019年组织开展“参观博物馆”、“参观污水处理厂”、“参观邮政局”、“唐诗宋词朗诵会”、“旧书交易淘宝街”等丰富多彩的校外教育实践活动。

2、水电费支出项目，项目支出55.00万元。项目主要是保障2019年中心艺术宫、科技宫、游泳馆等场馆各项水电设施设备正常运转，中心各项工作、教学、活动正常开展。

3、编外人员工资、社保及职工继续教育经费项目，项目支出120.85万元。中心编制数为92人，实有人员为48人，不能满足中心开展正常工作需要，故每年需聘游泳馆服务员、救生、水电及保洁员等临聘人员约27人。该项目主要开支中心临聘人员的工资及社保117.89万元和中心各专业教职工继续再教育费用2.96万元。

4、地热水水资源税项目，项目支出28.03万元。项目开展主要是“中心”游泳馆地热水供给，保障的中心游泳馆水质检测合格，正常开放运转。

5、中心绿化管养项目，项目支出17.50万元。昆明青少年活动中心绿地面积约48153平方米，通过政府采购选择专业的绿化公司开展绿化管养业务，确保中心范围内植物长势良好，园林绿地达到整洁美观。

6、中心保安服务项目，项目支出47.71万元。中心是校外教育机构，参考《昆明市学校安全条例》，要配备必要的安保人员，结合中心实际情况，通过政府购买服务进驻专业的保安公司工作人员为中心提供安全保卫服务。做好中心的防火、防盗、防抢劫、防破坏等相关工作，及时掌握值勤区域状况，发现和处理可疑情况，维护执勤区域的治安秩序，严防治安事件发生，保护中心财物安全，维护安全稳定的教学工作环境，协助中心完成大型活动的相关安全保卫、保障工作。

7、中心门禁系统购置项目，项目支出4.58万元，项目主要是用于中心两个大门门禁系统购置。

8、践行社会主义核心价值观创文工作经费项目，项目支出13.99万元 ，项目主要是支付中心创文宣传活动工作的经费。

9、中心的其他设备、设施零星维修维护费项目，项目开支16.89万元。项目主要是开展中心游泳馆设备设施、消防系统、监控系统、水电设施、卫生保洁设施、教学设施等零星维修维护开支。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

昆明青少年活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款支出570.49万元,占本年支出合计的46.97%。与上年对比下降了9.28%，主要是2019年下半年退休2人，调出1人，减少3人均为财政供养人员，故经费有所变化。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况      

1．一般公共服务（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

2.外交（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒（类）支出424.12万元，占一般公共预算财政拨款总支出的74.34%。主要用于人员经费支出362.39万元、日常公用经费43.73万元以及各项儿童活动经费18.00万元。

8．社会保障和就业（类）支出60.59万元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.62%。主要用于职工养老保险及职业年金等支出60.59万元。

9．卫生健康（类）支出44.10万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.73%。主要用于职工的医疗保险等支出44.10万元。

10.节能环保（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

13.交通运输（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障（类）支出41.68万元，占一般公共预算财政拨款总支出的7.31%。主要用于职工的住房公积金支出41.68万元。

20.粮油物资储备（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息（类）支出0.00万元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

昆明青少年活动中心部门2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%；公务接待费支出决算为0.00万元，完成预算的0.00%。2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于预算数。

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比2018年增加0.00万元，增长0.00%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元，增长0.00%；公务接待费支出决算增加0.00万元，增长0.00%。

昆明青少年活动中心2019年一般公共预算财政拨款未安排“三公”经费。“三公”经费均由单位事业收入开支，其中公因公出国（境）费支出0.00万元；公务接待费为0.00万元；公务用车运行维护费1.03万元。

(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算中，因公出国（境）费支出0.00万元，占0.00%；公务用车购置及运行维护费支出0.00万元，占0.00%；公务接待费支出0.00万元，占0.00%。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元，共安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中：

公务用车购置支出0.00万元，购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元，开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于昆明青少年活动中心（相关工作范围）所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.00万元。其中：

国内接待费支出0.00万元（其中：外事接待费支出0.00万元），共安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。主要用于昆明青少年活动中心（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

国（境）外接待费支出0.00万元，共安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。主要用于昆明青少年活动中心（相关工作，产生的接待批次及人次等）发生的接待支出。

第四部分   其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

我单位性质为差额拨款事业单位，不属机关运行经费统计口径。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日，昆明青少年活动中心部门资产总额914.92万元，其中，流动资产305.05万元，固定资产609.87万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额减少12.59万元，其中固定资产增加4.50万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；出租房屋4276平方米，账面原值0.00万元(因产权暂时移交)，实现资产使用收入24.40万元。

三、政府采购支出情况

2019年度，昆明青少年活动中心政府采购支出总额55.40万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出55.40万元。授予中小企业合同金额55.40万元，占政府采购支出总额的100%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表（附表9—附表12）。

五、其他重要事项情况说明

无

六、相关口径说明

（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，日常公用支出包括商品和服务支出、其他资本性支出等人员经费以外的支出。

（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出，公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）“三公”经费决算数：指各部门（含下属单位）当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入：指同级财政部门当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。                        

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年 按有关规定继续使用的资金。

七、文化体育与传媒（类）其他文化体育与传媒支出（款）文化产业发展专项支出（项）：指安排给改制文化单位用于文化产业发展的支出。

八、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金管理条例》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

九、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

十、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十一、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十二、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十三、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十四、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

监督索引号53010000169801111

昆明青少年活动中心2019年决算公开 20200924031159731