文件资料您当前的位置:首页/文件资料
中国共产主义青年团昆明市委员会2019年度部门决算 来源于:共青团昆明市委网站  发布时间:2020-09-25 09:51:51  发布人:办公室

监督索引号53010000171201000

         中国共产主义青年团昆明市委员会2019年度部门

决算

目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分 2019年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表

九、项目支出绩效自评表

十、项目支出绩效自评报告表

十一、部门整体支出绩效自评报告表

十二、部门整体支出绩效自评表

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占有情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)项目支出绩效自评/项目支出绩效自评报告(表)

(二)部门整体支出绩效自评报告

(三)部门整体支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

六、相关口径说明

第五部分 名词解释

第一部分 中国共产主义青年团昆明市委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群众组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。

(1)领导全市共青团工作,依据有关章程领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社区组织、社团组织进行管理和工作指导。

(2)参与制定昆明市青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划,对青年教育培训基地、青年报刊资料、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

(3)参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作。

(4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题,提出相应对策,组织开展相应的实践活动。

(5)指导基层团组织的文化建设,协助政府教育部门做好全市大、中、小学生的教育管理工作,参与校园文化建设,组织开展健康有益的活动,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

(6)贯彻市委、市政府的决策,带领团结全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设,充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

(7)负责培养青年先进典型和优秀人才,宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体,引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

(8)会同有关部门为全市青少年外事工作提供服务,参与拟定昆明市青少年外事有关政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织以及其他友好团体的交流工作。

(9)参与制定有关全市青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

(10)承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。

(二)2019年度重点工作任务介绍

以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,全面贯彻党的十九大、团的十八大精神和市委十一届六次全会精神,全面落实习近平总书记关于青年工作的重要思想,坚持政治建团、思想立团、固本兴团、改革强团、从严治团,深入实施“改革再出发、担当更有为主题年活动,聚焦主责主业,深化改革攻坚,全面从严治团,引领全市广大团员青年在奋力开创区域性国际中心城市建设新局面的伟大实践中展现青春担当,贡献青春力量。

切实增强与改革窗口期赛跑、与青年社会组织发展壮大速度赛跑、与青年主动选择组织分化程度赛跑的责任感和紧迫感, 坚定不移推进共青团改革再出发。自身改革抓提高,改进和完善团的决策与执行机制,打造星级团代表工作室,探索团代表、委员参与决策咨询的制度规范,更好发挥团的代表大会、委员会决策功能,提高团的工作科学化水平。强化网络思维,加强青年之声智慧团建工作,推动工作网、联系网、服务网深度融合;横向改革抓落地,着眼增强改革的系统性、整体性、协同性,统筹推动青联、学联学生会、少先队和中学共青团等各领域各战线改革任务落实。整合优化昆明市青年志愿者和社会组织服务指导中心职能和资源,激发事业单位活力;纵向改革抓深入,推进昆明共青团运行管理纵向扁平化,构建全团联动、面向社会、开放共享的资源配置和供给机制。持续开展青年评议工作,坚持把基层活力有没有得到充分激发、基层青年满不满意作为评判改革成效的最主要标尺,加大县区共青团改革的进度、力度和效度,坚决避免上热、中温、下冷现象。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市委员会2019年度部门决算编报的单位共2个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位1个,其他事业单位0个。分别是:

1.中国共产主义青年团昆明市委员会;

2.昆明市关心下一代工作委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市委员会2019年末实有人员编制39人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制4人),事业编制11人(含参公管理事业编制5人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员4人),事业人员8人(含参公管理事业人员5人),其他人员0人。

离退休人员4人。其中:离休0人,退休4人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分 2019年度部门决算表

(详见附件:2019年度部门决算表)

第三部分 2019年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市委员会2019年度收入合计1,399.97万元。其中:财政拨款收入1,399.97万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元,占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比收入减少89.82万元,减幅为6.03%,主要原因分析为:人员工资调整变动,单位严格执行厉行节约相关规定经费减少,项目指标定额调减。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市委员会2019年度支出合计1,399.97万元。其中:基本支出766.86万元,占总支出54.78%;项目支出633.11万元,占总支出的45.22%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比支出减少89.82万元,减幅为6.03%,主要原因分析为:人员工资调整变动,单位严格执行厉行节约相关规定经费减少,项目指标定额调减。

(一)基本支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团昆明市委员会机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出766.86万元。与上年对比基本支出减少39.77万元,减幅为4.93%,主要原因分析为:单位人员调出,人员经费和日常公用经费减少。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出占基本支出的90.26%;办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等日常公用经费占基本支出的9.74%

(二)项目支出情况

2019年度用于保障中国共产主义青年团昆明市委员会机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出633.11万元。与上年对比项目支出减少50.05万元,增幅为7.33%,主要原因分析为:本年度单位项目指标额度下降,项目经费调减。具体项目开支及开展工作情况:

1.中华魂项目经费20.00万元,主要用于中华魂项目正常实施。

2.12355青少年服务台经费10.00万元,主要用于面向全市广大青少年提供法律、心理疏导、爱心助学、就业辅导、创业服务、困难帮扶等免费公益活动。

3.2019年青春才智助云品全国大学生暑期实践昆明行活动经费146.80万元,主要用于大学生来昆暑期实践过程中食宿、交通、宣传等费用。

4.大学生西部计划志愿者地方项目经费6.00万元,主要用于西部计划志愿者招考录用相关费用。

5.共青团昆明市委青春心向党 建功新时代主题宣传系列活动经费40.00万元,主要用于宣传青春心向党 建功新时代主题活动。

6.加强和改进共青团自身建设经费80.00万元,主要用于通过一系列培训讲座调研等活动,加强对共青团自身建设,提高共青团引导青年服务青年组织青年的能力。

7.昆明市青年志愿者服务指导中心经费20.80万元,主要用于鼓励并引导各县(市)区团委、社会组织和志愿者网络注册、报名参与志愿服务活动及日常公用经费。

8.思想意识形态建设经费18.00万元,主要用于加强对新兴青年群体的思想引领和联系宣传服务。

9.团员代表履职经费10.80万元,主要用于发挥团员代表作用,带动基层团员活动开展,增强基层团组织凝聚力。

10.预防青少年违法犯罪经费50.00万元,主要用于通过预防工作的深入开展,影响帮扶更多的青少年,预防和减少青少年违法犯罪。

11.春城希望专项经费7.00万元,主要用于春城希望项目。

12.关工委队伍建设经费23.00万元,主要用于老队伍建设、返聘老领导工作补助、开展青少年文艺活动、青少年法制教育示范基地建设及日常公用经费支出等。

13.困难家庭未成年人救助专项经费8.00万元,主要用于向困难家庭的未成年人提供帮助所需经费。

14.司法项目办日常经费及青少年法制教育示范基地建设经费49.00万元,主要用于青少年法治教育示范基地的建设。

15.市关工委暨乡镇关工委返聘老领导工作补贴21.00万元,主要用于老领导的工作补贴。

16.青少年发展研究会经费16.00万元,主要用于青少年发展研究会的支出。

17.文明办创建第六届全国文明城市工作经费77.17万元,主要用于创文活动过程中展板制作、活动开展、宣传培训等支出。

18.2019年云南省困难家庭未成年人救助专项经费15.92万元,主要用于向困难家庭的未成年人提供帮助所需经费。

19.2019年度第二批人力资源和社会保障专项资金2.50万元,主要用于人员培训、奖励等支出。

20.2017年度和2018年度创业担保贷款奖补奖金11.12万元,主要用于发放创业担保贷款奖金。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款支出1,399.97万元,占本年支出合计的100.00%。与上年对比一般公共预算财政拨款支出减少89.82万元,减幅为6.03%,主要原因分析为:人员工资调整变动,单位严格执行厉行节约相关规定经费减少,项目指标定额调减。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出1,207.32万元,占一般公共预算财政拨款总支出的86.24%。主要用于保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出和项目支出(其中:工资福利支出:499.54万元,商品和服务支出:74.67万元,专项支出:633.11万元)。

2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

8.社会保障和就业(类)支出69.39万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.96%。主要用于发放困难家庭未成年人救助资金。

9.卫生健康(类)支出50.45万元,占一般公共预算财政拨款总支出的3.60%。主要用于单位承担医疗、养老等社会保险金缴费。

10.节能环保(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

12.农林水(类)支出11.12万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.79%,主要用于2017年度和2018年度创业担保贷款奖金发放。

13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

14.资源勘探信息等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

19.住房保障(类)支出61.69万元,占一般公共预算财政拨款总支出的4.41%。主要用于单位承担住房公积金缴费。

20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

21.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

22.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

23.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

24.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市委员会2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.91万元,支出决算为0.86万元,完成预算的29.55%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.86万元,完成预算的94.51%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因为:2019年单位原本有出国计划,但因主题教育期间取消出国境安排,且本年度实际接待外单位的次数及人数较计划减少。

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2018年减少0.99万元,下降53.63%。其中:因公出国(境)费支出决算减少1.85万元,下降100.00%;公务用车购置及运行费支出决算增加0.00万元,增长0.00%;公务接待费支出决算增加0.86万元,增加100.00%。2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因为:2019年单位原本有出国计划,但因主题教育期间取消出国境安排,且本年度实际接待外单位的次数及人数较计划减少。

(二)一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算具体情况

2019年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.86万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,一般公共预算开支财政拨款的公务用车保有量为0辆。主要用于(相关工作范围)所需车辆燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等。

3.公务接待费支出0.86万元。其中:

国内接待费支出0.86万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待6批次(其中:外事接待0批次),接待人次69人(其中:外事接待人次0人)。主要用于以下相关工作发生的接待支出:

1.接待大连市青少年教育保护办公室学习考察费用0.02万元;

2.接待迪庆州中学共青团赴昆调研费用0.16万元;

3.接待澄江团县委赴昆明学习交流费用0.02万元;

4.接待浙江温岭市少工委赴昆明学习交流费用0.20万元;

5.接待港澳青年参加创新创业活动费用0.37万元;

6.接待上海团市委到昆考察调研费用0.08万元。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市委员会2019年机关运行经费支出74.67万元,与上年对比减少11.95万元,主要原因分析为:单位人员减少,且根据厉行节约规定严控开支,日常公用经费减少。部门机关运行经费主要用于主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2019年12月31日,中国共产主义青年团昆明市委员会资产总额135.40万元,其中,流动资产97.04万元,固定资产38.36万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额增加0.00万元,其中;流动资产减少62.15万元,固定资产增加0.00万元,对外投资及有价证券增加0.00万元,在建工程增加0.00万元,无形资产增加0.00万元,其他资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。

国有资产占有使用情况表



单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

135.40

97.04

38.36

0.00

0.00

0.00

38.36

0.00

0.00

0.00

0.00




填报说明:1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

三、政府采购支出情况

2019年度,部门政府采购支出总额0.00万元,其中:政府采购货物支出0.00万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出0.00万元;授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况表详见附表(附表9-附表12)

五、其他重要事项情况说明

无。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,日常公用支出包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,“三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)“三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分 名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入,是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的三公经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、“三公经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000171201111

中国共产主义青年团昆明市委员会部门决算公开表(带索引号)20200925093410945