监督索引号53010000171200000
中国共产主义青年团昆明市委员会
2021年预算公开目录
第一部分 中国共产主义青年团昆明市委员会2021年部门预算编制说明
第二部分 中国共产主义青年团昆明市委员会2021年部门预算表
一、部门财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、部门财政拨款收支预算总表
五、部门财政拨款“三公”经费支出预算表
六、部门一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
七、部门一般公共预算“三公”经费支出预算表
八、部门基本支出预算表（人员类、运转类公用经费项目）
九、部门项目支出预算表（其他运转类、特定目标类项目）
十、部门政府性基金预算支出预算表（按功能科目分类）
十一、部门财政拨款支出预算表（按经济科目分类）
十二、市本级项目支出绩效目标表（本次下达）
十三、市本级项目支出绩效目标表（另文下达）
十四、市对下转移支付预算表
十五、市对下转移支付绩效目标表
十六、部门新增资产配置表
十七、部门政府采购预算表
十八、部门政府购买服务预算表
十九、部门整体支出绩效目标表
二十、部门基本信息表
二十一、行政事业单位国有资产占用使用情况表
中国共产主义青年团昆明市委员会
2021年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。
（1）领导全市共青团工作，依据有关章程领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社区组织、社团组织进行管理和工作指导。
（2）参与制定昆明市青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划，对青年教育培训基地、青年报刊资料、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。
（3）参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。
（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题，提出相应对策，组织开展相应的实践活动。
（5）指导基层团组织的文化建设，协助政府教育部门做好全市大、中、小学生的教育管理工作，参与校园文化建设，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。
（6）贯彻市委、市政府的决策，带领团结全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。
（7）负责培养青年先进典型和优秀人才，宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。
（8）会同有关部门为全市青少年外事工作提供服务，参与拟定昆明市青少年外事有关政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织以及其他友好团体的交流工作。
（9）参与制定有关全市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护、促进祖国统一和民族团结。
（10）承办市委、市政府和团省委交办的其他工作。
（二）机构设置情况
中国共产主义青年团昆明市委员会设8个职能机构和机关党总支。
1.办公室（昆明青少年网站－昆青视点网站）：协调团市委机关内各部门和单位的工作。
2.组织部：拟订全市共青团组织干部和团员队伍建设的政策、措施；指导全市基层团组织的建设，调查了解全市团组织状况，总结推广团的基层组织建设经验。
3.宣传部（《昆明青年》编辑部、市青年思想政治研究会秘书处、市青年志愿者协会秘书处）：宣传党的路线、方针、政策，拟订开展团的思想政治工作的规划和意见；研究青年工作规律，探讨解决思想教育中的疑难问题。
4.统战部（市青年联合会秘书处）：研究、指导青年统战工作和民族地区团的工作，在非党青年知识分子、少数民族青年及信教青年和非公经济组织青年中开展交流和联谊工作；开展对港、澳、台地区青年及侨胞青年的统战工作。
5.城青部（市青年企业家协会秘书处）：研究、指导全市机关、企事业单位和城区街道团的工作，加强团的基层组织建设，围绕经济建设开展团的各项活动。
6.青农部（市青年乡镇“明星”企业家协会秘书处）：负责提出全市农村青年工作计划和方案并组织实施；研究、指导郊县（市）区、市属农水系统和全市乡镇企业团的工作。
7.学校部（市少先队工作委员会办公室、市学联秘书处）：研究、指导全市大、中、小学的共青团、少先队、学生会工作，了解掌握学生的思想动态，围绕党的中心工作，在大、中、小学开展生动活泼的思想教育工作。
8.权益部（市青年文明社区创建领导小组办公室）：宣传国家保护未成年人的法律法规；参与拟订有关维护青少年合法权益的政策、地方性法规；协助有关部门做好对未成年人的保护工作；受理侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助。
（三）重点工作概述
2020年，共青团昆明市委以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，全面贯彻党的十九大、十九届二中、三中、四中、五中全会和团十八大、十八届二中、三中、四中全会精神，深入贯彻落实习近平总书记关于青年工作的重要思想和考察云南重要讲话精神，按照市委十一届八次、九次全会的安排部署，坚持稳中求进工作总基调，坚持新发展理念，着力保持和增强政治性、先进性、群众性, 提升组织力、引领力、服务力和大局贡献度，为高质量打赢全面小康收官战，高标准推进市域治理现代化，全力推动区域性国际中心城市建设迈上新台阶贡献青春力量。
聚焦为党育人，强化青年思想政治教育。强化理论学习，通过“青年大学习”网上主题团课等系列学习产品，教育引导广大团员青年认识习近平新时代中国特色社会主义思想的重大意义。
投身疫情防控，实战检验青年勇为担当。新冠肺炎疫情发生以来，团市委带领全市各级团组织在市委的统一领导下，迅速行动，踊跃投身疫情防控的人民战争、总体战、阻击战。
围绕中心工作，全面提升服务大局实效。围绕脱贫攻坚，实施富脑袋、富口袋、防返贫、大扶贫、暖人心5大工程，发挥共青团职能优势，通过志智双扶、稳定就业、扶持创业、资助学业、志愿关爱、公益帮扶，号召动员各级团组织和团员青年投身决战决胜脱贫攻坚总攻。
纵深推进改革，组织覆盖工作覆盖互促共进。开展“两新”组织团建攻坚行动，按照“从上至下，逐个销号，分类督促”的工作思路，建立“两新”共青团组织数据库，完成对行业领域内、行业系统、行业领域外968个已建立团组织的筛选，全面提高全市“两新”组织团组织覆盖率，累计完成社会领域团组织建设662个。
狠抓内部建设，党建统领制度保障提振精气神。通过党建品牌创建促进业务工作提升，把党建工作化虚为实、化繁为简。紧扣基层党建工作重点任务和“智慧党建年”重点任务，构建工程式推动、项目化管理、清单制落实的党建工作机制，建立党组成员联系党支部工作制度，指导基础党建工作，扎实推进机关党支部标准化、规范化建设。
二、预算单位基本情况
我部门编制2021年部门预算单位共1个,即中国共产主义青年团昆明市委员会。其中：财政全供给单位1个；部分供给单位0个；特殊供给单位0个；自收自支单位0个。财政全供给单位中行政单位1个；参公管理事业单位0个；非参公管理事业单位0个。截止2020年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制39人，其中：行政编制28人，事业编制11人。在职实有29人，其中：财政全供养29人，财政部分供养0人，非财政供养0人。
离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2021年部门财务总收入1,233.54万元，其中：一般公共预算1,233.54万元，政府性基金预算0.00万元，国有资本经营预算0.00万元，财政专户管理资金0.00万元，事业单位事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元，上年结转结余0.00万元。
与上年对比减少203.02万元，主要原因分析：本年度单位新增编制人员，工资和福利支出增加55.43万元；商品和服务支出增加5.23万元，主要为办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费及其他交通费增加；由于本年度减少离退休费发放，对个人和家庭的补助减少31.68万元；按照市财政局统一部署，部分对下转移支付项目自2021年度起市级财政不再安排预算资金，项目支出减少232.00万元。
（二）财政拨款收入情况
2021年部门财政拨款收入1,233.54万元，其中:本年收入1,233.54万元，上年结转结余收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,233.54万元，政府性基金财政拨款0.00万元，国有资本经营预算财政拨款0.00万元，财政专户管理资金拨款0.00万元。
与上年对比减少203.02万元，主要原因分析：本年度单位新增编制人员，工资和福利支出增加55.43万元；商品和服务支出增加5.23万元，主要为办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费及其他交通费增加；由于本年度减少离退休费发放，对个人和家庭的补助减少31.68万元；按照市财政局统一部署，部分对下转移支付项目自2021年度起市级财政不再安排预算资金，项目支出减少232.00万元。
四、预算单位支出情况
2021年部门预算总支出1,233.54万元。财政拨款安排支出 1,233.54万元，其中：基本支出733.54万元，与上年对比增加28.98万元，主要原因分析：本年度单位新增编制人员，工资和福利支出增加55.43万元；商品和服务支出增加5.23万元，主要为办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费及其他交通费增加；由于本年度减少离退休费发放，对个人和家庭的补助减少31.68万元；项目支出500.00万元，与上年对比减少232.00万元，主要原因分析：按照市财政局统一部署，部分对下转移支付项目自2021年度起市级财政不再安排预算资金，项目支出减少232.00万元。
（一）财政拨款安排支出按功能科目分类情况
1.“201（类）－29（款）－01（项）”行政运行支出569.62万元，主要反映团市委群众团体事务的支出，该类支出为我单位各项基本支出（不包括住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、重特病统筹、养老保险、职业年金和购房补贴支出）；
2.“201（类）－29（款）－02（项）”一般行政管理事务支出500.00万元，主要反映团市委群众团体事务的支出，该类支出为我单位各项专项经费支出（不包括住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、重特病统筹、养老保险、职业年金和购房补贴支出）；
3.“208（类）－05（款）－05（项）”行政事业单位离退休支出59.70万元，该支出主要为我单位基本养老保险缴费支出和职业年金缴费支出；
4.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出32.01万元，该类支出为我单位行政基本医疗缴费支出；
5.“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗支出4.93万元，该类支出为我单位事业基本医疗缴费支出；
6.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出17.39万元，该类支出为我单位公务员医疗补助缴费支出；
7.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出支出1.30万元，该类支出为我单位工伤保险、失业保险和重特病统筹缴费支出；
8.“221（类）－02（款）－01（项）”住房保障支出48.59万元，主要反映政行政事业单位用财政拨款资金和其他资金等安排的住房改革支出，主要为我单位住房公积金缴费支出。
（二）财政拨款安排支出按经济科目分类情况
按支出经济分类科目分类，支出分别列（基本支出733.54万元，项目支出500.00万元）：
1、“301（类）工资福利支出”，主要反映单位在职职工各类工资报酬支出，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等，金额653.42万元，具体支出如下：
（1）“301（类）－01（款） 基本工资”，主要反映单位在职人员按照规定发放的基本工资，共计107.49万元；
（2）“301（类）－02（款） 津贴补贴”，主要反映单位在职人员按照规定发放的津贴、补贴，共计171.57万元；
（3）“301（类）－03（款） 奖金”，主要反映单位按照规定发放的奖金，共计191.96万元；
（4）“301（类）－07（款） 绩效工资”，主要反映单位按照规定发放的事业编制人员的绩效工资，共计18.37万元；
（5）“301（类）－08（款） 机关事业单位基本养老保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的基本养老保险费，共计59.70万元；
（6）“301（类）－10（款） 职工基本医疗保险缴费”，主要反映单位为职工缴纳的职工基本医疗保险费，共计36.94万元；
（7）“301（类）－11（款） 公务员医疗补助缴费”，主要反映单位为职工缴纳的公务员医疗补助费，共计16.39万元；
（8）“301（类）－12（款） 其他社会保障缴费”，主要反映单位为职工缴纳的失业、工伤、生育等社会保险费，共计2.41万元；
（9）“301（类）－13（款） 住房公积金”，主要反映单位为职工缴纳的住房公积金，共计48.59万元；
2、“302（类）商品和服务支出”，主要反映单位购买商品和服务的支出，不包括用于购置固定资产、战略性和应急性物资储备等资本性支出，金额440.18万元，具体支出如下：
（1）“302（类）－01（款） 办公费”，主要反映单位购买日常办公用品、书报杂志等支出，共计286.98万元；
（2）“302（类）－07（款） 邮电费”，主要反映单位的邮寄费及电话费、网络通讯费等支出，共计3.71万元；
（3）“302（类）－11（款） 差旅费”，主要反映单位工作人员国（境）内出差发生的城市间交通费、住宿费、伙食补助费和市内交通费，共计6.90万元；
（4）“302（类）－12（款）因公出国（境）费用”，主要反映单位工作人员国（境）发生相关费用，共计1.90万元；
（5）“302（类）－13（款） 维修（护）费”，主要反映单位日常开支的固定资产修理和维护费用，网络信息系统运行与维护费用，共计4.80万元；
（6）“302（类）－15（款） 会议费”，主要反映单位在会议期间按规定开支的住宿费、伙食费、会议场地租金、交通费、文件印刷费、医药费等，共计20.00万元；
（7）“302（类）－16（款） 培训费”，主要反映除因公出国（境）培训费以外的，在培训期间发生的师资费、住宿费、伙食费、培训场地费、培训资料费、交通费等各类培训费用，共计1.20万元；
（8）“302（类）－17（款） 公务接待费”，主要反映单位按规定开支的各类公务接待费用，共计0.83万元；
（9）“302（类）－27（款） 委托业务费”，主要反映单位政府购买服务目录内用于政府购买服务的法律咨询费、对外宣传费、绩效评价费、审计等费用，共计75.00万元；
（10）“302（类）－28（款） 工会经费”，主要反映单位按规定提取或安排的工会经费，共计2.15万元；
（11）“302（类）－29（款） 福利费”，主要反映单位按规定提取的职工福利费，共计9.00万元；
（12）“302（类）－39（款） 其他交通费用”，主要反映单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用，如公务交通补贴、租车费用等，共计27.59万元；
（13）“302（类）－99（款） 其他商品和服务支出”，主要反映单位日常开支的离退休人员公用经费、广告宣传费、诉讼费等，共计0.12万元；
3、“303（类）对个人和家庭的补助”支出，主要反映政府用于对个人和家庭的补助支出，金额为16.90万元。
（1）“303（类）－05（款） 生活补助”，主要反映按规定开支的优抚对象定期定量生活补助费，机关事业单位职工遗属生活补助，共计15.84万元；
（2）“303（类）－07（款） 医疗费补助”，主要反映机关事业单位的离退休人员的医疗费，共计1.06万元。
4、“399（类）-99（款）其他支出”，主要反映下拨各县区西部计划志愿者补助经费，共计123.04万元。
五、市对下专项转移支付情况
（一）与中央配套事项
中国共产主义青年团昆明市委员会2021年度无与中央配套事项对下转移项目。
（二）与省级配套事项
功能科目分组为201（类）－29（款）－02（项），项目名称为大学生西部计划志愿者地方项目专项经费，金额123.04万元，主要用于盘龙区、西山区等12个县市区的西部计划志愿者补助及社保发放。
（三）按既定政策标准测算补助事项
中国共产主义青年团昆明市委员会2021年度无按既定政策标准测算补助事项对下转移项目。
（四）经济社会事业发展事项
中国共产主义青年团昆明市委员会2021年度无经济社会事业发展事项对下转移项目。
六、政府采购预算情况
2021年中国共产主义青年团昆明市委员会无政府采购预算。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
中国共产主义青年团昆明市委员会2021年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计2.73万元，较上年减少0.13万元，下降4.48%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
中国共产主义青年团昆明市委员会2021年因公出国（境）费预算为1.90万元，较上年减少0.10万元，下降5.00%，共计安排因公出国（境）团组1个，因公出国（境）10人次。
减少的原因：按照市财政局要求逐年压缩“三公”经费资金规模；严格执行财政厉行节约规定减少“三公”经费。
（二）公务接待费
中国共产主义青年团昆明市委员会2021年公务接待费预算为0.83万元，较上年减少0.03万元，下降3.27%，国内公务接待批次为5次，共计接待55人次。
减少的原因：按照市财政局要求逐年压缩“三公”经费资金规模；严格执行财政厉行节约规定减少“三公”经费；预计公务接待数量较去年有所下降。
（三）公务用车购置及运行维护费
中国共产主义青年团昆明市委员会2021年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，年末公务用车保有量为0辆。
中国共产主义青年团昆明市委员会2021年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1、项目名称：加强和改进共青团自身建设专项经费。
预算绩效目标：通过一系列培训讲座调研等 活动，加强对共青团自身建设，提高共青团引导青年服务青年组织青年的能力，更好的发挥党的助手和后备军的职能。开展思想宣传，青年引领。宣传部属宣传思想战线基层，跟群众的关系最密切、联系最直接，承担着党的路线方针政策宣传、舆论引导、思想道德教育、群众文化繁荣等重要职能。
2、项目名称：全国大学生暑期实践昆明行活动专项经费。
预算绩效目标：搭建驻昆高校和全国高校“云上”合作平台，构建云南籍高校人才社会实践“线下”服务平台，吸引以云南籍返乡大学生和驻昆高校留校大学生为主的高校人才，围绕昆明市高质量全面建成小康社会、市域治理现代化和区域性国际中心城市建设各项工作部署，开展内容丰富、形式多样的社会实践活动。
3、项目名称：志愿者、预青及团代表专项经费。
预算绩效目标：组织实施志愿服务活动，为昆明市青年志愿者和社会组织提供服务指导，总体规划并统筹青年社会组织参与社会建设；联系引导青年社会组织青年社团和新兴青年群体管理；指导青年志愿者服务管理，青年志愿服务理论研究，青年志愿者培训和机制建立，青少年事务社会工作专业人才队伍建设；协助推进大学生西部计划志愿者工作总体规划和政策落实，完成志愿者招募培训配岗管理。开展预防青少年违法犯罪线上、线下系列活动。加强团员代表履职能力。
4、项目名称：大学生西部计划志愿者地方项目专项经费。
预算绩效目标：按照国务院常务会议关于稳就业特别是高校毕业生等重点群体就业的有关要求，围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的有关部署，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，在青年中弘扬和践行社会主义核心价值观，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1、财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11、“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13、住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
中国共产主义青年团昆明市委员会2021年机关运行经费安排74.02万元，与上年对比增加5.23万元，主要原因分析：办公费增加1.79万元，增长原因是新员工入职；邮电费增加0.37万元，增长原因是新员工入职；差旅费增加0.69万元，增长原因是新员工入职；维修维护费增加0.48万元，增长原因是新员工入职；其他交通费增加1.90万元增长，原因是新员工入职。
（三）国有资产占有使用情况
截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况如下：
我单位2020年年末资产总额为：161.96万元；其中流动资产为119.78万元（库存现金0.00万元，银行存款119.78万元）占比73.96%；固定资产为42.18万元，占比26.04%。总资产较2019年年末增加39.59万元，涨幅32.35%，主要原因是新增固定资产及市滇管局拨入专项工作经费。
鉴于上述数据为快报数，相关数据需在完成2020年决算编制后才能统计汇总相关数据，因此，将在公开2020年度部门决算时一并公开部门截至2020年12月31日的国有资产占有使用情况。
十、预算收支增减变化情况说明
（一）基本支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产主义青年团昆明市委员会基本支出733.54万元，与上年对比增加28.98万元，增加的原因主要是：
1.本年度单位新增编制人员，工资和福利支出增加55.43万元；
2.商品和服务支出增加5.23万元，主要为办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费及其他交通费增加；
3.由于本年度减少离退休费发放，对个人和家庭的补助减少31.68万元。
2021年部门预算总支出1,233.54万元。财政拨款安排支出 1,233.54万元，其中：基本支出733.54万元，与上年对比增加28.98万元，主要原因分析：本年度单位新增编制人员，工资和福利支出增加55.43万元；商品和服务支出增加5.23万元，主要为办公费、邮电费、差旅费、维修（护）费及其他交通费增加；由于本年度减少离退休费发放，对个人和家庭的补助减少31.68万元；项目支出500.00万元，与上年对比减少232.00万元，主要原因分析：按照市财政局统一部署，部分对下转移支付项目自2021年度起市级财政不再安排预算资金，项目支出减少232.00万元。
（二）项目支出预算变动的主要原因
2021年本级财力安排中国共产主义青年团昆明市委员会项目支出500.00万元，与上年对比减少232.00万元，减少的原因主要是：
1.按照市财政局统一部署，部分对下转移支付项目自2021年度起市级财政不再安排预算资金，项目支出减少232.00万元
监督索引号53010000171200111
附件3：2021年部门预算公开情况表（中国共产主义青年团昆明市委员会）20210222100954157
