中国共产主义青年团昆明市委员会2021年度部门决算
发布时间:2022-09-20 15:53 |来源:共青团昆明市委网站

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中国共产主义青年团昆明市委员会2021年度部门决算

目录

第一部分  中国共产主义青年团昆明市委员会概况

一、主要职能

二、部门基本情况

第二部分  2021年度部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表

九、三公经费、行政参公单位机关运行经费情况表

十、2021年度部门整体支出绩效自评情况表

十一、2021年度部门整体支出绩效自评表

十二、2021年度项目支出绩效自评表

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

二、支出决算情况说明

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

二、国有资产占用情况

三、政府采购支出情况

四、部门绩效自评情况

(一)部门整体支出绩效自评情况

(二)部门整体支出绩效自评表

(三)项目支出绩效自评表

五、其他重要事项情况说明

第五部分  名词解释

第一部分  中国共产主义青年团昆明市委员会概况

一、主要职能

(一)主要职能

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织,是广大青年在实践中学习共产主义的学校,是党的助手和后备军,是党联系青年的桥梁和纽带,是国家政权的重要社会支柱之一。主要职能为:

1)领导全市共青团工作,依据有关章程领导全市青联、学联和少先队工作,对全市性青年社区组织、社团组织进行管理和工作指导。

2)参与制定昆明市青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划,对青年教育培训基地、青年报刊资料、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

3)参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章,协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务,会同有关部门做好未成年人保护工作。

4)调查青年思想动态和青年工作状况,研究青年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题,提出相应对策,组织开展相应的实践活动。

5)指导基层团组织的文化建设,协助政府教育部门做好全市大、中、小学生的教育管理工作,参与校园文化建设,组织开展健康有益的活动,引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

6)贯彻市委、市政府的决策,带领团结全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设,充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

7)负责培养青年先进典型和优秀人才,宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体,引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

8)会同有关部门为全市青少年外事工作提供服务,参与拟定昆明市青少年外事有关政策,负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织以及其他友好团体的交流工作。

9)参与制定有关全市青年统战、民族工作的政策,做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作,维护、促进祖国统一和民族团结。

(二)2021年度重点工作任务介绍

1.深入学习习近平总书记“七一”重要讲话精神。通过集中学习、专题辅导、研讨交流、读书班知识竞赛等多种方式方式进一步深入理论学习。依托春城青年讲师团、红领巾巡讲团深入开展面向基层、面向群众的对象化、分众化、互动化宣讲。截至目前,累计开展宣讲38场,覆盖8561个团支部,参与人数达23.1万。深入开展“学党史、强信念、跟党走”学习教育。在抓好规定动作的同时,开展了以“青春心向党 红色耀春城”为主题的“七个一百”系列活动,结合“万名团干上讲台、当好思想引领员”“机关团干下基层、当好团建指导员”专项工作,积极开展“我为青年做件事”实践活动,充分发挥组织化动员和社会化动员优势,根据不同青少年年龄段和工作岗位特点,采取生动活泼、寓教于乐等青少年喜闻乐见的方式,提供内容丰富的党史学习资源,推动广大青少年努力把党史这门“必修课”学深悟透。推动宣传思想文化工作提质增效。深化“青年大学习”行动,2021年以来总学习人次达98.22万,平均参学率达33.99%,在州市团委中排名第一。坚持“正能量+阅读量”的阅读导向入驻各类新媒体平台,官方微博粉丝3.6万,发布微博2200余条,阅读量近4500万人次;官方微信粉丝69.8万,发布微信推文395条,累计阅读量193.2万,影响力长期居云南团属政务微信公众号榜首,多次登上全国州市级团属公众号影响力榜单。深化青春昆明线上服务平台建设,实现团建数字化、培训在线化、就业信息化、活动平台化,注册用户已突破61.8万,发布各类活动362场,访问量达5036.48万人次。组建网络文明志愿者队伍1000余人,加强青年思想动态监测和分析研判,着力防范化解青年领域意识形态重大风险。

2. 做好COP15城市志愿者工作全力保障大会顺利召开。搭建“力量全投入、培训全覆盖、宣传全方位、服务全过程”工作体系,招募培训3030名城市志愿者,打造50个城市志愿者服务站点,设计“青春昆明”城市志愿者动态管理平台,形成城市志愿者招募—培训—配岗—管理—保障—考核—评价—激励的闭环模式,打造城市志愿者形象IP“小水滴”,充分展示城市志愿者形象风采,为COP15的圆满举办贡献了青春智慧和青年力量。搭建平台服务青年就业创业。举办“扬帆春城 青春职通车”——昆明市2021年“千校万岗”大学生就业服务春季招聘周系列活动,吸引了来自全国632所高校的11868名毕业生参与求职,共有357家企业提供了10523个岗位参与招聘,产生简历投递11781份。坚持以创业担保贷款服务青年创业就业,截至目前共扶持青年创业523户(贷免扶补367户,个人创业担保贷款156户),共发放贷款9438万元,报告期带动就业2169人。开展昆明市乡村振兴(电商人才)青年先锋训练营以及助力乡村振兴电商人才技能培训两期,共培训合格人数581人。持续组织开展“创青春”青年创新创业大赛和“电商之星”大赛,推报市本级67个创业项目参加省级创青春大赛,评选了14名电商大赛“一县一星”。服务区域性国际中心城市建设。统筹疫情防控工作要求和高校学生个性化、特色化暑期社会实践需求,选拔了包括北京大学、中国农业大学等30支课题实践团队和20支线下实践团队450余人开展实践活动。形成了29篇课题研究报告,在6个都市驱动型乡村振兴实验区开展了村内景观设计、旅游路线规划、文化产品包装等实践活动,精心打造团小星IP,制作“团小星带你看乡村”系列微视频20期,制作拍摄《青春·青村》大学生社会实践活动原生态系列记录片六集。中国青年报、学习强国、新华网等央级媒体全面宣传昆明专项活动,阅读量达到250万人次。

3.统筹推进《昆明市中长期青年发展规划(2019-2025年)》实施。召开青年联席会议研究青年工作,加强部门协作和年度重点工作统筹,在全省率先开展青年发展指标监测,推动规划实施向基层延伸,呈贡区被团中央列为中长期青年发展规划全国试点,官渡区、盘龙区、西山区、呈贡区被列入全国县域共青团改革试点。加强对困难家庭青少年的关爱服务。持续在禄劝县九龙镇、皎平渡镇的13所农村学校共开展“青蜗牛”流动教室项目服务活动。常态化开展“爱心助你上大学”“暖冬行动”“我懂你的心”等品牌项目,切实解决贫困家庭青少年的实际困难,精准帮扶困难青少年群体。发挥青联组织的人才智力优势,在全市开展“青联组织服务千村”计划、青联“希望小屋”建设及“青年科学家进校园”等活动。切实维护青少年合法权益。建立协商代言机制,制度化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。积极发挥全国“青少年12355”区域中心作用,加强云南昆明12355青少年服务台建设,履行制度规范、保证服务质量、提高服务能力,发挥优势、辐射周边,探索与各单位热线转介及个案协同处置机制,推动实现“一门受理、多门处置”。四是做好重点青少年群体服务管理工作。围绕维护青少年合法权益,预防青少年违法犯罪的工作职责,加强法治宣传教育,做好重点青少年群体服务管理工作。2021年以来,派遣合适成年人到场维权40次,开展涉案未成年社会调查48次、涉案未成年人心理评估15次、附条件不起诉个案跟进62次,附条件不起诉团辅33次。

4.进行组织力专项提升行动。全面梳理摸排非公领域团组织建设短板,通过实地走访调研,完成俊发集团、九机电子、健之佳、奥斯迪等省百强民营企业建团工作。不断发掘快递小哥、网约车司机、网络作家等新兴青年群体,采取单建、联建、帮建等有效措施推进滴滴、顺丰、昆明网络文学协会等团组织建设。构建区域化团建格局。坚持“党建带团建”,印发《昆明市区域化团建联盟工作方案》,在试点的基础上,在全市铺开区域化团建联盟工作。以街道团建联盟为核心,推动形成条块结合、资源整合、优势互补、共建共享的区域化团建格局。整合基层团属资源。推动“青年之家”与团代表工作室、基层党员活动阵地、社会组织阵地及影院、书店、体育场馆等青年聚集场所的共建共享,共建立党群服务中心313个,青年之家182,团代表工作室68个,县域团代表联络站18个,打造让青年“触手可及”的“门店”。强化基层工作力量。开展村(社区)团组织集中换届工作,选举产生村(社区)团组织书记1665名,副书记866名,委员6465名,书记进“两委”班子1610名,占比96.7%;落实乡镇(街道)团委书记由党政班子成员兼任,并按中层干部待遇配备1名专职团委副书记。推进行业系统建团。出台《共青团昆明市委关于加强全市行业系统团建工作的实施方案》,坚持因地制宜、因业制宜、因需制宜,发挥好行业系统团组织作用,扩大组织的有效覆盖。

二、部门基本情况

(一)部门决算单位构成

纳入中国共产主义青年团昆明市委员会部门2021年度部门决算编报的单位共1个。其中:行政单位1个,参照公务员法管理的事业单位0个,其他事业单位0个。行政单位即中国共产主义青年团昆明市委员会。

(二)部门人员和车辆的编制及实有情况

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2021年末实有人员编制39人。其中:行政编制28人(含行政工勤编制4人),事业编制11人(含参公管理事业编制0人);在职在编实有行政人员23人(含行政工勤人员4人),事业人员8人(含参公管理事业人员0人)。

离退休人员0人。其中:离休0人,退休0人。

实有车辆编制0辆,在编实有车辆0辆。

第二部分  2021年度部门决算表

(详见附件)

注:中国共产主义青年团昆明市委员会没有国有资本经营收入,也没有使用国有资本经营支出,故《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》无数据。

第三部分  2021年度部门决算情况说明

一、收入决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2021年度收入合计1,553.99万元。其中:财政拨款收入1,553.99万元,占总收入的100.00%;上级补助收入0.00万元,占总收入的0.00%;事业收入0.00万元(含教育收费0.00万元),占总收入的0.00%;经营收入0.00万元,占总收入的0.00%;附属单位缴款收入0.00万元,占总收入的0.00%;其他收入0.00万元,占总收入的0.00%。与上年对比总收入增加360.70万元,增幅为30.23%,主要原因分析为追加COP15大会志愿者工作项目经费、创建全国文明城市工作经费、昆明市青联第十届委员会第一次全体会议及昆明市学联第十三次代表大会经费、生活垃圾分类主题宣传及志愿服务活动专项经费,总体收入增加。

二、支出决算情况说明

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2021年度支出合计1,603.99万元。其中:基本支出626.02万元,占总支出的39.03%;项目支出977.97万元,占总支出的60.97%;上缴上级支出、经营支出、对附属单位补助支出共0.00万元,占总支出的0.00%。与上年对比总支出增加460.70万元,增幅为40.30%,主要原因分析为追加COP15大会志愿者工作项目经费、创建全国文明城市工作经费、昆明市青联第十届委员会第一次全体会议及昆明市学联第十三次代表大会经费、生活垃圾分类主题宣传及志愿服务活动专项经费,总体支出增加。

(一)基本支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团昆明市委员会机构正常运转的日常支出626.02万元。与上年对比机构正常运转的日常支出减少58.03万元,减幅为8.48%,主要原因分析为本年度人员变动,工资福利及社保等人员经费减少,且根据财政厉行节约要求,减少日常公用经费支出。包括基本工资、津贴补贴等人员经费支出571.26万元,占基本支出的91.25%。办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费54.77万元,占基本支出的8.75%

(二)项目支出情况

2021年度用于保障中国共产主义青年团昆明市委员会机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标,用于专项业务工作的经费支出977.97万元。与上年对比项目支出增加518.72万元,增幅为112.95%,主要原因分析为追加COP15大会志愿者工作项目经费、创建全国文明城市工作经费、昆明市青联第十届委员会第一次全体会议及昆明市学联第十三次代表大会经费、生活垃圾分类主题宣传志愿服务活动专项经费,项目支出增加。具体项目开支及开展工作情况如下:

1、加强和改进共青团自身建设专项经费支出153.71万元,主要用于通过一系列培训讲座调研等活动,加强对共青团自身建设,提高共青团引导青年服务青年组织青年的能力,更好的发挥党的助手和后备军的职能。

2、志愿者、预青及团代表专项经费支出94.78万元,主要用于组织实施志愿服务项目培训,广泛动员青年团员等参加志愿服务活动,营造志愿服务氛围,完成志愿者招募培训配岗管理。开展预防青少年违法犯罪线上、线下系列活动。加强团员代表履职能力。市级财政部门保障市级团代表每年每人300元的履职工作经费,建立团代表走访团员青年制度, 通过设立团代表工作室和集体见面、日常走访等形式, 增强团代表对普通团员青年的联系和服务, 提高履职能力和水平。围绕维护青少年合法权益,预防青少年违法犯罪的工作职责,加强法治宣传教育;搭建共青团协商代言的桥梁纽带;发挥云南昆明12355青少年服务台全国首批“青少年12355”区域中心优势,加强云南昆明12355青少年服务台建设,提供权益维护、法律咨询、心理健康、成长成才及个案服务;整合资源,加强部门协同联动,进一步构建未成年人保护社会服务支持体系,引入社会专业力量开展青少年事务社工服务,做好重点青少年群体服务管理工作和打造青少年关爱服务项目,探索开展未成年人司法保护相关工作;积极参与市域治理现代化试点工作。

3、城市志愿者补助经费支出5.33万元,主要用于按照COP15大会昆明市筹备工作领导小组办公室会议纪要第23期“由志愿者分指挥部按省管志愿者标准,对大会服务保障志愿者给与适当补助”的要求,参照省管志愿者保障情况,对市管志愿者给予每人每天20元补助。

4、千校万岗春季招聘专项工作经费支出35.00万元,主要用于通过高质量岗位广聚高质量人才,鼓励大学生在积极就业中展现青春才华、在助推发展中实现青春价值,深度营造昆明吸引高质量人才的良好工作氛围。

5、全国大学生暑期实践昆明行活动专项经费支出95.96万元,主要用于搭建驻昆高校和全国高校“云上”合作平台,构建云南籍高校人才社会实践“线下”服务平台,吸引以云南籍返乡大学生和驻昆高校留校大学生为主的高校人才,围绕昆明市高质量全面建成小康社会、市域治理现代化和区域性国际中心城市建设各项工作部署,开展内容丰富、形式多样的社会实践活动。

6、COP15大会—志愿者工作部项目经费支出392.36万元,主要用于以“百名蓝区志愿者+千名场内服务岗位志愿者+万名城市志愿者”的模式,建立志愿者信息库,根据筹备需求,选拔优秀志愿者做好针对性配岗工作。会场内服务岗位志愿者,提供管理协助、信息咨询、引导协助、接待协助、语言服务、媒体服务、活动及论坛组织等服务工作;城市志愿者计划分为城市管理岗志愿者、核心志愿者、骨干志愿者、普通志愿者,积极开展外围城市志愿服务,广泛动员社会各方力量、市民群众参与城市文明行动、生态文明建设等志愿服务活动,掀起浓厚志愿服务氛围。以外围重点点位及重要商圈、文化地标、景区景点、窗口单位、公共文化设施等学雷锋志愿服务站为重点,组织城市志愿者提供周到贴心的问询、指引等服务,并在合适站点探索建设城市志愿服务示范点位,提供优质服务,展示城市温度。

7、生活垃圾分类主题宣传及志愿服务活动专项经费支出30.00万元,主要用于为提升市民对垃圾分类的知晓度、认同度、参与度,广泛开展生活垃圾分类主题宣传及志愿服务活动,进一步推进垃圾分类教育宣传引导工作,逐步在市民中树立起生活垃圾分类收集与处理的观念。

8、以前年度非财政拨款结转资金支出50.00万元,主要用于开展滇池卫士志愿服务专项工作。

9、2021年度创业担保贷款省级奖补资金专项经费支出5.08万元,主要用于完成年度省级下达创业担保贷款扶持工作目标任务,支持劳动者自主创业,自谋职业,推动解决特殊困难群体的机构性就业矛盾。

10、昆明市青联第十届委员会第一次全体会议及昆明市学联第十三次代表大会经费支出40.80万元,主要用于召开昆明市青年联合会第十届委员会第一次全体会议,研究和制定未来五年的工作方针和任务,选举产生新一届昆明市青联领导机构;召开昆明市学生联合会第十三次代表大会,研究和制定未来五年的工作方针和任务,选举产生第十三届委员会。

11、创建全国文明城市工作经费支出38.51万元,主要用于持续推进“春城志愿行 滇池明珠清”昆明“滇池卫士”志愿服务工作,依托“网格滇池志愿者”平台,逐步建立“滇池卫士”志愿服务常态长效机制,发动社会力量广泛开展滇池保护志愿服务工作,出台《昆明市滇池流域“市民河长”管理办法》,健全“市民河长”考核评价退出补充机制,表彰奖励优秀“市民河长”,并创新招募首批由少先队员及家庭成员组成的“小小河长”,百名“市民河长”,“爱湖志愿服务队”、“滇池卫士”和一批“滇池驴友”活跃在滇池畔,开展滇池保护志愿服务活动。

12、省对下人力资源和社会保障专项资金支出0.51万元,主要用于弘扬爱国主义精神,促进人才选拔及创业贷款人才服务补助。

13、中央财政普惠金融发展专项资金支出33.14万元,主要用于支持劳动者资助创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾。

14、学习教育五四青年节主题活动专项经费支出2.78万元,主要用于在昆明市南屏街举办学党史系列活动,开展文艺演出。

三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

(一)一般公共预算财政拨款支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款支出1,523.99万元,占本年支出合计的95.01%与上年对比一般公共预算财政拨款支出增加467.70万元,增幅为44.28%,主要原因分析为追加COP15大会志愿者工作项目经费、创建全国文明城市工作经费、昆明市青联第十届委员会第一次全体会议及昆明市学联第十三次代表大会经费、生活垃圾分类主题宣传及志愿服务活动专项经费,财政拨款增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算具体情况

1.一般公共服务(类)支出962.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的63.12%。主要用于:

1)政府办公厅(室)及相关机构事务(款)-一般行政管理事务(项),支出40.80万元,该支出主要用于召开昆明市青联第十届委员会第一次全体会议及昆明市学联第十三次代表大会;

2)群众团体事务(款)-行政运行(项),支出495.13万元,该支出主要用于我单位保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出;

3)群众团体事务(款)-一般行政管理事务(项),支出384.78万元,该支出主要用于我单位各类项目支出;

4)宣传事务(款)-一般行政管理事务(项),支出38.51万元,该支出主要用于持续推进“春城志愿行 滇池明珠清”昆明“滇池卫士”志愿服务工作,开展滇池保护志愿服务活动;

5)宣传事务(款)-其他宣传事务支出,支出2.78万元,该主要用于在昆明市南屏街举办学党史系列活动,开展文艺演出。

 2.外交(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 3.国防(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 4.公共安全(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 5.教育(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 6.科学技术(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 7.文化旅游体育与传媒(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 8.社会保障和就业(类)支出41.98万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.75%。主要用于:

1)行政事业单位养老支出(款)-机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),支出41.48万元,该支出主要用于我单位基本养老保险缴费;

2)就业补助(款)-其他就业补助支出(项),支出0.50万元,该支出主要用于弘扬爱国主义精神,促进人才选拔,担保创业贷款人才服务补助。

 9.卫生健康(类)支出45.09万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.96%。主要用于:

1)行政事业单位医疗(款)-行政单位医疗(项),支出28.31万元,该支出主要用于我单位行政人员基本医疗保险缴费;

2)行政事业单位医疗(款)-公务员医疗补助(项),支出14.45万元,该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费;

3)行政事业单位医疗(款)-其他行政事业单位医疗支出(项),支出2.33万元,该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费。

 10.节能环保(类)支出392.36万元,占一般公共预算财政拨款总支出的25.75%。主要用于:

1)其他节能环保支出(款)-其他节能环保支出(项),支出392.36万元,该支出主要用于COP15大会—志愿者工作部项目经费。

 11.城乡社区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 12.农林水(类)支出38.22万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.51%。主要用于:

1)普惠金融发展支出(款)-创业担保贷款贴息(项),支出9.71万元,该支出主要用于支持劳动者资助创业、自谋职业,推动解决特殊困难群体的结构性就业矛盾;

2)普惠金融发展支出(款)-其他普惠金融发展支出(项),支出28.51万元,该支出主要用于支持劳动者推动创业就业,加大培训力度及场次。

 13.交通运输(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 14.资源勘探工业信息等(类)支出类0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 15.商业服务业等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 16.金融(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 17.援助其他地区(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 18.自然资源海洋气象等(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 19.住房保障(类)支出44.34万元,占一般公共预算财政拨款总支出的2.91%。主要用于:

1)住房改革支出(款)-住房公积金(项),支出44.34万元,该支出主要用于我单位住房公积金缴费。

 20.粮油物资储备(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 21.国有资本经营预算(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 22.灾害防治及应急管理(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 23.其他(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 24.债务还本(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 25.债务付息(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%;

 26.抗疫特别国债安排(类)支出0.00万元,占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%。

四、一般公共预算财政拨款三公经费支出决算情况说明

(一) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算总体情况

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出预算为2.73万元,支出决算为0.13万元,完成预算的4.76%。其中:因公出国(境)费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元,完成预算的0.00%;公务接待费支出决算为0.13万元,完成预算的15.63%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数小于预算数的主要原因:

1)2021年受疫情影响,我单位本年度的只发生公务接待1批次,共14人次,较上年度公务接待减少3批次,人次减少20人次。

2)我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)文件要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低了“三公经费”支出。

3)2021年受疫情影响,我单位取消了因公出国(境)计划,因公出国(境)费减少。

2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算数比2020年减少0.19万元,下降58.95%。其中:因公出国(境)费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务用车购置及运行费支出决算减少0.00万元,下降0.00%;公务接待费支出决算减少0.19万元,下降58.95%。2021年度一般公共预算财政拨款三公经费支出决算减少的主要原因:

1)2021年受疫情影响,我单位本年度的只发生公务接待单位1批次,共14人次,较上年度公务接待减少3批次,人次减少20人次。

2)我单位根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》(云财行〔2019〕290号)文件要求,严格执行《党政机关厉行节约反对浪费条例》以及中央和省市相关规定,进一步降低了“三公经费”支出。

3)2021年受疫情影响,我单位取消了因公出国(境)计划,因公出国(境)费减少。

(二) 一般公共预算财政拨款三公经费支出决算具体情况

2021年度般公共预算财政拨款三公经费支出决算中,因公出国(境)费支出0.00万元,占0.00%;公务用车购置及运行维护费支出0.00万元,占0.00%;公务接待费支出0.13万元,占100.00%。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出0.00万元,共安排因公出国(境)团组0个,累计0人次。

2. 公务用车购置及运行维护费支出0.00万元。其中:

公务用车购置支出0.00万元,购置车辆0辆。

公务用车运行维护支出0.00万元,开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

3.公务接待费支出0.13万元。其中:

国内接待费支出0.13万元(其中:外事接待费支出0.00万元),共安排国内公务接待1批次(其中:外事接待0批次),接待人次14人(其中:外事接待人次0人)。主要用于接待红河州团委来昆交流调研1批次共计14人次发生的接待支出。

国(境)外接待费支出0.00万元,共安排国(境)外公务接待0批次,接待人次0人。

第四部分  其他重要事项及相关口径情况说明

一、机关运行经费支出情况

中国共产主义青年团昆明市委员会部门2021年机关运行经费支出54.77万元,与上年对比机关运行经费减少4.28万元,减幅为7.24%,主要原因分析为单位人员变动,公用经费相关标准减少,且单位根据财政厉行节约制度要求,严控公用经费,机关运行经费减少。部门机关运行经费主要用于办公经费、印刷费、水电费、汽燃费、办公设备购置等日常开支,以保证机构正常运转。

二、国有资产占用情况

截至2021年12月31日,中国共产主义青年团昆明市委员会部门资产总额83.89万元,其中,流动资产61.66万元,固定资产22.23万元,对外投资及有价证券0.00万元,在建工程0.00万元,无形资产0.00万元,其他资产0.00万元(具体内容详见附表)。与上年相比,本年资产总额减少79.92万元,其中固定资产减少19.95万元。处置房屋建筑物0.00平方米,账面原值0.00万元;处置车辆0辆,账面原值0.00万元;报废报损资产0项,账面原值0.00万元,实现资产处置收入0.00万元;出租房屋0.00平方米,账面原值0.00万元,实现资产使用收入0.00万元。



国有资产占有使用情况表


单位:万元

项目

行次

资产总额

流动资产

固定资产

对外投资/有价证券

在建工程

无形资产

其他资产

小计

房屋构筑物

车辆

单价200万以上大型设备

其他固定资产

栏次


1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

合计

1

83.89 

61.66

22.23 




22.23 






填报说明:

1.资产总额=流动资产+固定资产+对外投资/有价证券+在建工程+无形资产+其他资产


2.固定资产=房屋构筑物+车辆+单价200万元以上大型设备+其他固定资产

3.填报金额为资产“账面原值”。


三、政府采购支出情况

2021年度,部门政府采购支出总额156.45万元,其中:政府采购货物支出67.57万元;政府采购工程支出0.00万元;政府采购服务支出88.88万元。授予中小企业合同金额0.00万元,占政府采购支出总额的0.00%。

四、部门绩效自评情况

部门绩效自评情况详见附表(附表10-附表12)。

五、其他重要事项情况说明

中国共产主义青年团昆明市委员会无其他重要事项情况说明。

六、相关口径说明

(一)基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助,公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。

(二)机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。

(三)按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,三公经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中:因公出国(境)费,指单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费,指公务用车购置支出(含车辆购置税、牌照费);公务用车运行维护费,指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车;公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)费用。

(四)三公经费决算数:指各部门(含下属单位)当年通过本级财政一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数(包括基本支出和项目支出)。

第五部分  名词解释

一、财政拨款收入:财政拨款收入,是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

二、年初结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

三、一般公共服务(类)支出:指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。

四、年末结转和结余资金:是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度继续使用的资金,既包括财政拨款的结转和结余,也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。

五、工资福利支出:是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

六、商品和服务支出:是指单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出,但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。)

七、对个人和家庭的补助:是指政府用于对个人和家庭的补助支出。

八、“三公”经费:按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定,纳入市级财政预算管理的“三公”经费,是指市级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

九、“三公”经费预算数:指市级各部门(含下属单位)从年初预算批复中安排用于因公出国(境)费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数(包括基本支出和项目支出)。

监督索引号53010000171201111

共青团昆明市委2021年度部门决算公开表