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昆明市青少年心理健康服务中心
2023年预算公开目录
第一部分 昆明市青少年心理健康服务中心2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市青少年心理健康服务中心2023年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市青少年心理健康服务中心
2023年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
党中央、国务院高度重视儿童青少年心理健康工作，习近平总书记等中央领导多次作出指示批示。省委石玉钢副书记在省委教育工作领导小组第四次全体会议上就加强青少年心理健康工作专门作出指示。为深入贯彻落实好上级的决策部署，回应广大青少年及家长的实际需求，昆明市筹建了全国首家全公益普惠、全链条服务、全资源整合的公益一类事业单位—昆明市青少年心理健康服务中心（以下简称中心），并于2022年8月12日正式在西山区滇池路208号昆明青少年活动中心所属办公楼挂牌，通过实体化运行，为9—18岁青少年提供心理服务，着力打造立足昆明、辐射全省的青少年心理健康综合服务平台。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市青少年心理健康服务中心办公室。
所属单位1个，即：昆明市青少年心理健康服务中心。
（三）重点工作概述
1.突出公益性，聚焦“四大职能”，为青少年成长提供健康家园和心灵港湾。中心管理团队为团市委下属公益一类事业单位，提供的所有服务均为免费，不收取任何费用。着力打造中心引领、部门协同、医校联动、社会拓展的服务模式，构建“12345”工作格局，建立“全链条、一体化”青少年心理健康服务工作体系；开展以线下为主、线上为辅的全覆盖心理健康服务；统筹联动学校心理咨询室、社会心理咨询机构、省市医疗卫生机构心理科的专业工作基础；开展现场心理咨询，协调做好诊疗服务，对来访的青少年进行分类评估判断，通过现场心理咨询、协助选择社会心理咨询机构咨询、协调推送医院诊疗等方式提供专业服务。统筹整合各方资源，形成工作强大合力，统筹整合学校心理咨询室、社会心理咨询机构、省市医疗卫生机构等力量，搭建青少年心理健康服务平台，实现人员互通、资源共享。组织开展培训教育，普及心理健康知识，通过培训、讲座和指导，普及心理健康知识，关爱辅助成长，提高青少年心理素养和社会心理健康认知度。强化统筹协调服务，帮助解决有关问题，充分发挥中心的统筹协调作用，帮助青少年解决康复返校等特殊情况、特殊问题；5支队伍：统筹民政、卫健、教体等部门力量，组建了社会心理咨询师、学校心理老师、心理科医生、专家团队、志愿者5支服务队伍，全力打造区域先行示范、标准服务规范、实体高效运营的公益性青少年工作品牌。
2.突出专业性，配强工作力量，引领青少年心理健康服务行业发展。对内组建了含心理咨询师、心理科医生等在内的服务队伍145人，对外与13家心理服务社会机构签订服务合作协议，与8家省市医疗卫生机构心理科合作开通“绿色通道”，以专业队伍、专业力量为中心服务发展提供强有力支撑。专业人员强服务。现有心理科主任医师10名、副主任医师6名，国家二级心理咨询师57名、三级心理咨询师49名，组建了一支结构合理、职责明确、训练有素、爱岗敬业的心理专业人员力量。专家智库注动能。邀请教育部心理援助热线平台工作组副组长、中国家庭教育学会常务理事、华东师范大学教授席居哲，中国医师协会精神科分会双向障碍专委会委员、首都医科大学附属北京安定医院病区主任郭小兵，清华大学社会科学院心理教师、牛津大学教育学硕士刘家杰，云南首位中国心理学会临床心理注册督导师、省心理咨询师协会常务理事漆平，首席领衔专家团队，指导中心工作体系建设及服务模式研究等。实践基地作支撑。积极与华东师大附属精神卫生中心、清华大学社会心理服务研究中心探索研究实践基地，实施专业能力培养支持计划、“心理危机综合干预”项目，专家研究与专业服务融合发展，充分发挥中心在青少年心理健康领域的引领带动作用。
3.突出安全性，健全标准规范，维护青少年信息安全和合法权益。健全工作机制、规范工作流程、畅通服务渠道，确保到中心接受咨询服务的青少年，无论是线上还是线下来访，个人信息、咨询服务情况，包括到社会心理咨询室接受咨询、到各大医院进行诊疗的情况，都严格保密，全力保障青少年信息安全、维护青少年合法权益。工作流程便捷化。推行“一站式”服务流程，畅通“接访→咨询评估→分类处理→跟踪归档”四个环节，做到早发现、早评估、早干预、早治疗，让服务有速度更有温度。服务系统智能化。创新开发昆明市青少年心理健康公共服务平台，强化数据统计、问题分析，优化服务网络、畅通服务链条，数字平台反哺业务系统提质增效。监督管理常态化。中心全流程监管与部门日常监督相结合，实现对青少年心理健康服务的全面监督管理。建立合作机制，制定标准规范，细化保密协定，督导考核评价，严格准入退出，保障服务优质安全高效。贴心服务精细化。全天候、全公益、全链条规范服务，保障了青少年心理服务连贯性、专业干预时效性、推送诊疗及时性，打通育人育心“最后一公里”。
4.突出普惠性，提升服务质量，得到社会各界广泛关注和认可。中心自挂牌运营以来，以独特的服务模式和优质的服务效果，受到社会各界的广泛关注和一致认可。团中央权益部以线上调研方式进行专题调研，并指出昆明市青少年心理健康工作走在前、服务实，中心建设高标准、高规格。人民网、云南日报等19家新闻媒体先后对中心成立和运营情况进行了宣传报道，省内外多个州市通过来电了解、实地调研等向中心学习借鉴经验做法。全国知名机构专家学者以及省内高校、研究院所、医疗机构均对中心建设给予了充分肯定，清华大学心理服务研究中心刘家杰老师对建设全国首家全公益普惠、全链条服务、全资源整合的公办青少年心理服务中心给予了高度评价，认为昆明工作“前瞻、普及、专业、公益”是发挥示范作用的基础，提出了共同探索搭建积极心理学科研与实践平台。中心首席专家、华东师大席居哲教授指出中心精准把握职能定位以及“全链条、一体化”变革了传统工作模式，创新构建服务体系，纵向加深了青少年心理服务专业深度，横向拓展了青少年服务广度，要继续培育行业引领服务力量，努力打造全国“示范中心”。中小学生家长纷纷来电来访了解中心服务情况，各类咨询2000余人次，中心注册用户802人，系统预约操作指南访问量3.4万人次，现场调查或电话回访服务满意率达95%以上。
二、预算单位基本情况
我部门编制2023年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截止2022年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有0人，其中：财政全额保障0人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2023年部门财务总收入20.00万元，其中：一般公共预算20.00万元，政府性基金0.00万元，国有资本经营收益0.00万元，财政专户管理资金收入0.00万元，事业收入0.00万元，事业单位经营收入0.00万元，上级补助收入0.00万元，附属单位上缴收入0.00万元，其他收入0.00万元。
与上年对比财务总收入增加20.00万元，主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心于2022年成立，并无2022年预算收入。
（二）财政拨款收入情况
2023年部门财政拨款收入20.00万元，其中:本年收入20.00万元，上年结转收入0.00万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款20.00万元，政府性基金预算财政拨款0.00万元，国有资本经营收益财政拨款0.00万元。
与上年对比财务总收入增加20.00万元，主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心于2022年成立，并无2022年预算收入。
四、预算单位支出情况
2023年部门预算总支出20.00万元。财政拨款安排支出20.00万元，其中：基本支出0.00万元，与上年对比增加0.00万元，主要原因分析：由于昆明市青少年心理健康服务中心刚成立不久，本年度暂无工作人员，因此暂无基本支出；项目支出20.00万元，与上年对比增加20.00万元，主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心于2022年成立，并无2022年预算支出。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要于：
1.“201（类）－29（款）－99（项）”其他群众团体事务支出20.00万元，主要反映昆明市青少年心理健康服务中心的支出，该类支出为我单位各专项经费支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位2023年度无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额10.00万元，其中：政府采购货物预算0.00万元、政府采购服务预算10.00万元、政府采购工程预算0.00万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市青少年心理健康服务中心2023年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市青少年心理健康服务中心2023年因公出国（境）费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市青少年心理健康服务中心本年度暂无工作人员，2023年未安排因公出国（境）费预算。
（二）公务接待费
昆明市青少年心理健康服务中心2023年公务接待费预算为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市青少年心理健康服务中心本年度暂无工作人员，2023年未安排公务接待费预算。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市青少年心理健康服务中心2023年公务用车购置及运行维护费为0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。其中：公务用车购置费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%；公务用车运行维护费0.00万元，较上年增加0.00万元，增长0.00%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
昆明市青少年心理健康服务中心本年度暂无工作人员，2023年未安排公务用车购置及运行维护费预算。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.心理健康服务中心建设及运行工作经费：组建省内外权威专家团队及专业志愿者团队，保障心理健康服务中心运行。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指中央财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市青少年心理健康服务中心2023年机关运行经费安排0.00万元，与上年对比增加0.00万元，增长0.00%，主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心本年度暂无工作人员，因此暂无机关运行经费预算。
（三）国有资产占有使用情况
截至2022年12月31日，昆明市青少年心理健康服务中心资产总额0.00万元，其中，流动资产0.00万元，固定资产0.00万元，对外投资及有价证券0.00万元，在建工程0.00万元，无形资产0.00万元，其他资产0.00万元。与上年相比，本年资产总额增加0.00万元，其中固定资产增加0.00万元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00万元；处置车辆0辆，账面原值0.00万元；报废报损资产0项，账面原值0.00万元，实现资产处置收入0.00万元；资产使用收入0.00万元，其中出租资产0.00平方米，资产出租收入0.00万元。鉴于截至2022年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2022年决算编制后才能汇总，此处公开为2022年12月（2023年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000171200100111
昆明市青少年心理健康服务中心2023年预算公开表20230223030608217
