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昆明市青少年心理健康服务中心2022年度部门决算
目录
第一部分 昆明市青少年心理健康服务中心概况
一、主要职能
二、部门基本情况
第二部分 2022年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、部门绩效自评情况
（一）部门整体支出绩效自评情况
（二）部门整体支出绩效自评表
（三）项目支出绩效自评表
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 昆明市青少年心理健康服务中心概况
一、主要职能
（一）主要职能
党中央、国务院高度重视儿童青少年心理健康工作，习近平总书记等中央领导多次作出指示批示。省委石玉钢副书记在省委教育工作领导小组第四次全体会议上就加强青少年心理健康工作专门作出指示。为深入贯彻落实好上级的决策部署，回应广大青少年及家长的实际需求，昆明市筹建了全国首家全公益普惠、全链条服务、全资源整合的公益一类事业单位—昆明市青少年心理健康服务中心（以下简称中心），并于2022年8月12日正式在西山区滇池路208号昆明青少年活动中心所属办公楼挂牌，通过实体化运行，为9—18岁青少年提供心理服务，着力打造立足昆明、辐射全省的青少年心理健康综合服务平台。
（二）2022年度重点工作任务概述
1.突出公益性，聚焦“四大职能”，为青少年成长提供健康家园和心灵港湾。中心管理团队为团市委下属公益一类事业单位，提供的所有服务均为免费，不收取任何费用。着力打造中心引领、部门协同、医校联动、社会拓展的服务模式，构建“12345”工作格局，建立“全链条、一体化”青少年心理健康服务工作体系；开展以线下为主、线上为辅的全覆盖心理健康服务；统筹联动学校心理咨询室、社会心理咨询机构、省市医疗卫生机构心理科的专业工作基础；开展现场心理咨询，协调做好诊疗服务，对来访的青少年进行分类评估判断，通过现场心理咨询、协助选择社会心理咨询机构咨询、协调推送医院诊疗等方式提供专业服务。统筹整合各方资源，形成工作强大合力，统筹整合学校心理咨询室、社会心理咨询机构、省市医疗卫生机构等力量，搭建青少年心理健康服务平台，实现人员互通、资源共享。组织开展培训教育，普及心理健康知识，通过培训、讲座和指导，普及心理健康知识，关爱辅助成长，提高青少年心理素养和社会心理健康认知度。强化统筹协调服务，帮助解决有关问题，充分发挥中心的统筹协调作用，帮助青少年解决康复返校等特殊情况、特殊问题；5支队伍：统筹民政、卫健、教体等部门力量，组建了社会心理咨询师、学校心理老师、心理科医生、专家团队、志愿者5支服务队伍，全力打造区域先行示范、标准服务规范、实体高效运营的公益性青少年工作品牌。
2.突出专业性，配强工作力量，引领青少年心理健康服务行业发展。对内组建了含心理咨询师、心理科医生等在内的服务队伍145人，对外与13家心理服务社会机构签订服务合作协议，与8家省市医疗卫生机构心理科合作开通“绿色通道”，以专业队伍、专业力量为中心服务发展提供强有力支撑。专业人员强服务。现有心理科主任医师10名、副主任医师6名，国家二级心理咨询师57名、三级心理咨询师49名，组建了一支结构合理、职责明确、训练有素、爱岗敬业的心理专业人员力量。专家智库注动能。邀请教育部心理援助热线平台工作组副组长、中国家庭教育学会常务理事、华东师范大学教授席居哲，中国医师协会精神科分会双向障碍专委会委员、首都医科大学附属北京安定医院病区主任郭小兵，清华大学社会科学院心理教师、牛津大学教育学硕士刘家杰，云南首位中国心理学会临床心理注册督导师、省心理咨询师协会常务理事漆平，首席领衔专家团队，指导中心工作体系建设及服务模式研究等。实践基地作支撑。积极与华东师大附属精神卫生中心、清华大学社会心理服务研究中心探索研究实践基地，实施专业能力培养支持计划、“心理危机综合干预”项目，专家研究与专业服务融合发展，充分发挥中心在青少年心理健康领域的引领带动作用。
3.突出安全性，健全标准规范，维护青少年信息安全和合法权益。健全工作机制、规范工作流程、畅通服务渠道，确保到中心接受咨询服务的青少年，无论是线上还是线下来访，个人信息、咨询服务情况，包括到社会心理咨询室接受咨询、到各大医院进行诊疗的情况，都严格保密，全力保障青少年信息安全、维护青少年合法权益。工作流程便捷化。推行“一站式”服务流程，畅通“接访→咨询评估→分类处理→跟踪归档”四个环节，做到早发现、早评估、早干预、早治疗，让服务有速度更有温度。服务系统智能化。创新开发昆明市青少年心理健康公共服务平台，强化数据统计、问题分析，优化服务网络、畅通服务链条，数字平台反哺业务系统提质增效。监督管理常态化。中心全流程监管与部门日常监督相结合，实现对青少年心理健康服务的全面监督管理。建立合作机制，制定标准规范，细化保密协定，督导考核评价，严格准入退出，保障服务优质安全高效。贴心服务精细化。全天候、全公益、全链条规范服务，保障了青少年心理服务连贯性、专业干预时效性、推送诊疗及时性，打通育人育心“最后一公里”。
4.突出普惠性，提升服务质量，得到社会各界广泛关注和认可。中心自挂牌运营以来，以独特的服务模式和优质的服务效果，受到社会各界的广泛关注和一致认可。团中央权益部以线上调研方式进行专题调研，并指出昆明市青少年心理健康工作走在前、服务实，中心建设高标准、高规格。人民网、云南日报等19家新闻媒体先后对中心成立和运营情况进行了宣传报道，省内外多个州市通过来电了解、实地调研等向中心学习借鉴经验做法。全国知名机构专家学者以及省内高校、研究院所、医疗机构均对中心建设给予了充分肯定，清华大学心理服务研究中心刘家杰老师对建设全国首家全公益普惠、全链条服务、全资源整合的公办青少年心理服务中心给予了高度评价，认为昆明工作“前瞻、普及、专业、公益”是发挥示范作用的基础，提出了共同探索搭建积极心理学科研与实践平台。中心首席专家、华东师大席居哲教授指出中心精准把握职能定位以及“全链条、一体化”变革了传统工作模式，创新构建服务体系，纵向加深了青少年心理服务专业深度，横向拓展了青少年服务广度，要继续培育行业引领服务力量，努力打造全国“示范中心”。中小学生家长纷纷来电来访了解中心服务情况，各类咨询2000余人次，中心注册用户802人，系统预约操作指南访问量3.4万人次，现场调查或电话回访服务满意率达95%以上。
二、部门基本情况
（一）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市青少年心理健康服务中心办公室，我部门无所属单位。
（二）决算单位构成
纳入昆明市青少年心理健康服务中心2022年度部门决算编报的单位共1个。其中：行政单位0个，参照公务员法管理的事业单位0个，其他事业单位1个。即：昆明市青少年心理健康服务中心。
（三）部门人员和车辆的编制及实有情况
昆明市青少年心理健康服务中心2022年末实有人员编制8人。其中：行政编制0人（含行政工勤编制0人），事业编制8人（含参公管理事业编制0人）；在职在编实有行政人员0人（含行政工勤人员0人），事业人员0人（含参公管理事业人员0人）。
尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）；由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
实有车辆编制0辆，在编实有车辆0辆。
第二部分 2022年度部门决算表
（详见附件）
本部门2022年度无一般公共预算财政拨款基本收入，《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》为空表；本部门2022年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本部门2022年度无“三公”经费、行政参公单位机关运行经费，《“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本部门2022年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表；昆明市青少年心理健康服务中心于2022年成立，2022年度部门整体支出绩效自评情况为空表；昆明市青少年心理健康服务中心于2022年成立，2022年度部门整体支出绩效自评表为空表。
第三部分 2022年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市青少年心理健康服务中心部门2022年度收入合计158,188.24元。其中：财政拨款收入158,188.24元，占总收入的100.00%；上级补助收入0元，占总收入的0%；事业收入0元（含教育收费0元），占总收入的0%；经营收入0元，占总收入的0%；附属单位缴款收入0元，占总收入的0%；其他收入0元，占总收入的0%。与上年相比，收入合计增加158,188.24元，增长100.00%。其中：财政拨款收入增加158,188.24元，增长100.00%；上级补助收入增加0元，增长0%；事业收入增加0元，增长0%；经营收入增加0元，增长0%；附属单位上缴收入增加0元，增长0%；其他收入增加0元，增长0%。主要原因是：昆明市青少年心理健康服务中心为2022年新成立的公益事业单位，上年度无任何收入。
二、支出决算情况说明
昆明市青少年心理健康服务中心部门2022年度支出合计158,188.24元。其中：基本支出0元，占总支出的0%；项目支出158,188.24元，占总支出的100.00%；上缴上级支出0元，占总支出的0％；经营支出0元，占总支出的0％；对附属单位补助支出0元，占总支出的0％。与上年相比，支出合计增加158,188.24元，增长100.00%。其中：基本支出增加0元，增长0%；项目支出增加158,188.24元，增长100.00%；上缴上级支出增加0元，增长0%；经营支出增加0元，增长0%；对附属单位补助支出增加0元，增长0%。主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心为2022年新成立的公益事业单位，上年度无任何支出。
（一）基本支出情况
2022年度用于保障昆明市青少年心理健康服务中心机关、下属事业单位等机构正常运转的日常支出0元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出0元，占基本支出的0％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费0元，占基本支出的0％。
（二）项目支出情况
2022年度用于保障昆明市青少年心理健康服务中心机构、下属事业单位等机构为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出158,188.24元。其中：基本建设类项目支出0元。具体项目开支及开展工作情况：昆明市青少年心理健康服务中心半年工作经费支出158,188.24元，主要用于完成昆明市青少年心理健康服务中心的建设及运转，组建省内外权威专家团队及专业志愿者团队，购置保安保洁服务，确保新成立单位可以正常运行，开展心理健康服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市青少年心理健康服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款支出158,188.24元，占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加158,188.24元，增长100.00%，主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心为2022年新成立的公益事业单位，上年度无一般公共预算财政拨款支出。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算具体情况
1.一般公共服务（类）支出158,188.24元，占一般公共预算财政拨款总支出的100.00%。主要用于：
群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项），支出158,188.24元，该支出主要用于我单位的建设及运转，组建省内外权威专家团队及专业志愿者团队，购置保安保洁服务，确保新成立单位可以正常运行，开展心理健康服务；
2.外交（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
3.国防（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
4.公共安全（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
5.教育（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
6.科学技术（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
8.社会保障和就业（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
9.卫生健康（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
10.节能环保（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
11.城乡社区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
12.农林水（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
13.交通运输（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
14.资源勘探工业信息等（类）支出类0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
15.商业服务业等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
16.金融（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
17.援助其他地区（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
18.自然资源海洋气象等（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
19.住房保障（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
20.粮油物资储备（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
21.国有资本经营预算（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
22.灾害防治及应急管理（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
23.其他（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
24.债务还本（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
25.债务付息（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%；
26.抗疫特别国债安排（类）支出0元，占一般公共预算财政拨款总支出的0%。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2022年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车购置费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务用车运行维护费支出决算0元，占总支出决算的0%；公务接待费支出决算0元，占总支出决算的0%，具体是国内接待费支出决算0元（其中：外事接待费支出决算0元），国（境）外接待费支出决算0元。明细情况如下：
(一) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算总体情况
昆明市青少年心理健康服务中心部门2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0元，支出决算为0元，完成年初预算的0%。其中：因公出国（境）费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车购置费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务用车运行维护费支出决算为0元，完成年初预算的0%；公务接待费支出决算为0元，完成年初预算的0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数等于年初预算数的主要原因：昆明市青少年心理健康服务中心为2022年新成立的公益事业单位，未编制2022年一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算，且本年度未发生公务接待。
2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数比上年增加0元，增长0%。其中：因公出国（境）费支出决算增加0元，增长0%；公务用车购置费支出决算增加0元，增长0%；公务用车运行维护费支出决算增加0元，增长0%；公务接待费支出决算增加0元，增长0%。2022年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算无增减变动的主要原因是：昆明市青少年心理健康服务中心为2022年新成立的公益事业单位，本年度未产生“三公”经费支出。
(二) 一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市青少年心理健康服务中心部门2022年机关运行经费支出0元，增加0元，增长0%,主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心为2022年新成立的公益事业单位，截止2022年底暂无工作人员，未产生机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2022年12月31日，昆明市青少年心理健康服务中心部门资产总额0元，其中，流动资产0元，固定资产0元，对外投资及有价证券0元，在建工程0元，无形资产0元，其他资产0元（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加0元，其中固定资产增加0元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0元；处置车辆0辆，账面原值0元；报废报损资产0项，账面原值0元，实现资产处置收入0元；出租房屋0平方米，账面原值0元，实现资产使用收入0元。（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2022年度，部门政府采购支出总额66,144.00元，其中：政府采购货物支出0元；政府采购工程支出0元；政府采购服务支出66,144.00元。授予中小企业合同金额0元，占政府采购支出总额的0%。
四、部门绩效自评情况
我单位是2022年新成立的公益事业单位，未进行本年度部门绩效自评。
五、其他重要事项情况说明
昆明市青少年心理健康服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。
（四）“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）当年通过本级一般公共预算财政拨款和以前年度一般公共预算财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
一、财政拨款收入：财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53010000171200101111
昆明市青少年心理健康服务中心决算公开表20230921093714991
