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昆明市青少年心理健康服务中心
2024年预算公开目录
第一部分 昆明市青少年心理健康服务中心2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
二、预算单位基本情况
三、预算单位收入情况
四、预算单位支出情况
五、市对下专项转移支付情况
六、政府采购预算情况
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
八、重点项目预算绩效目标情况
九、其他公开信息
第二部分 昆明市青少年心理健康服务中心2024年部门预算表
一、财务收支预算总表
二、部门收入预算表
三、部门支出预算表
四、财政拨款收支预算总表
五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）
六、一般公共预算“三公”经费支出预算表
七、部门基本支出预算表
八、部门项目支出预算表
九、项目支出绩效目标表
十、政府性基金预算支出预算表
十一、部门政府采购预算表
十二、政府购买服务预算表
十三、市对下转移支付预算表
十四、市对下转移支付绩效目标表
十五、新增资产配置表
十六、上级补助项目支出预算表
十七、部门项目中期规划预算表
昆明市青少年心理健康服务中心
2024年部门预算编制说明
一、基本职能及主要工作
（一）部门主要职责
党中央、国务院高度重视儿童青少年心理健康工作，习近平总书记等中央领导多次作出指示批示。省委石玉钢副书记在省委教育工作领导小组第四次全体会议上就加强青少年心理健康工作专门作出指示。为深入贯彻落实好上级的决策部署，回应广大青少年及家长的实际需求，昆明市筹建了全国首家全公益普惠、全链条服务、全资源整合的公益一类事业单位—昆明市青少年心理健康服务中心（以下简称中心），并于2022年8月12日正式在西山区滇池路208号昆明青少年活动中心所属办公楼挂牌，通过实体化运行，为9—18岁青少年提供心理服务，着力打造立足昆明、辐射全省的青少年心理健康综合服务平台。
（二）机构设置情况
我部门共设置1个内设机构，包括：昆明市青少年心理健康服务中心办公室。
我单位无所属单位。
（三）重点工作概述
1.开展现场心理咨询，协调做好诊疗服务。对来访的青少年进行分类评估判断，通过现场心理咨询、协助选择社会心理咨询机构、协调推送医院诊疗等方式提供专业服务。更新2024年合作医院、学校、心理咨询机构和专业志愿者信息，做好本年度科学、合理的排班制度。
2.统筹整合各方资源，形成强大工作合力。搭建青少年心理健康服务平台，实现人员互通、资源共享。加强内控管理，梳理汇编昆明市青少年心理健康服务中心相关工作制度、志愿者相关工作制度、来访青少年有关文件、社会心理服务机构管理相关工作制度、心理咨询相关文件；整合现有资源，组建昆明市青少年心理服务与心理卫生资源中心（暂定），制定平台机制和服务标准；评选2024年度优秀专业志愿者并授牌，招募2025年合作公益机构和志愿者，分类梳理好有关信息。
3.组织开展教育培训。通过培训、讲座和指导，普及心理健康知识，关爱辅助成长，提高青少年心理素养和社会心理健康认知度。全年组织开展12次培训督导；每季度开展1次市县乡三级青少年心理健康服务工作调度会议；对接云南日报、云南网等省内媒体资源，常态化开展好昆明市青少年心理健康服务有关宣传报道和活动；继续制作心理健康科普小视频，做好公众号推广；对接中心资源开展心理健康公益活动。
4.开展前瞻性课题研究。组织研讨论坛、学术沙龙等活动，促进研究成果有效转化应用，确保青少年心理健康服务水平在行业领先。组织申报评选昆明市2024年度昆明市社科规划课题单列专项青少年心理健康研究课题；组织做好市社科联市级课题的申报。
5.强化统筹协调服务，帮助解决有关问题。充分发挥中心作用，帮助青少年解决康复返校等特殊情况、特殊问题。全力打造区域先行示范、标准服务规范、实体高效运营的公益性青少年工作品牌。与12355做好个案回访评估服务，针对重点对象进行数据分析。
二、预算单位基本情况
我部门编制2024年部门预算单位共1个。其中：财政全额供给单位1个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位0个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：
在职人员编制8人，其中：行政编制0人，工勤人员编制0人，事业编制8人。在职实有4人，其中：财政全额保障4人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。
离退休人员0人，其中：离休0人，退休0人。
车辆编制0辆，实有车辆0辆。
三、预算单位收入情况
（一）部门财务收入情况
2024年部门财务总收入97.65万元，其中：一般公共预算97.65万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。
与上年对比财务总收入增加77.65万元，主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心2023年度新增4名在职人员，人员经费和日常公用经费等基本支出增加。
（二）财政拨款收入情况
2024年部门财政拨款收入97.65万元，其中:本年收入97.65万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款97.65万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。
与上年对比财务总收入增加77.65万元，主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心2023年度新增4名在职人员，人员经费和日常公用经费等基本支出增加。
四、预算单位支出情况
2024年部门预算总支出97.65万元。财政拨款安排支出97.65万元，其中：基本支出77.65万元，与上年对比增加77.65万元，主要原因分析：昆明市青少年心理健康服务中心2023年度新增4名在职人员，人员经费和日常公用经费等基本支出增加；项目支出20.00万元，与上年对比无增减变动。
财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：
1.“201（类）－29（款）－05（项）”事业运行支出56.53万元，该支出主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹、养老保险、职业年金和购房补贴支出）；
2.“201（类）－29（款）－99（项）”其他群众团体事务支出20.00万元，该支出主要用于中心群众团体事务的支出，该类支出为我单位各专项经费支出；
3.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出8.05万元，该支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；
4.“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗支出3.97万元，该支出主要用于我单位事业人员基本医疗缴费支出；
5.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出2.52万元，该支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；
6.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出0.38万元，该支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费支出；
7.“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金支出6.20万元，该支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。
五、市对下专项转移支付情况
我单位2024年度无市对下专项转移支付情况。
六、政府采购预算情况
根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目1个，政府采购预算总额15.00万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算15.00万元、政府采购工程预算0万元。
七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明
昆明市青少年心理健康服务中心2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0万元，较上年增加0万元，增长0%，具体变动情况如下：
（一）因公出国（境）费
昆明市青少年心理健康服务中心2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。
昆明市青少年心理健康服务中心2024年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。
（二）公务接待费
昆明市青少年心理健康服务中心2024年公务接待费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，国内公务接待批次为0次，共计接待0人次。
昆明市青少年心理健康服务中心2024年公务接待费预算与上年持平，无变化。
（三）公务用车购置及运行维护费
昆明市青少年心理健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。
昆明市青少年心理健康服务中心2024年公务用车购置及运行维护费预算与上年持平，无变化。
八、重点项目预算绩效目标情况
1.心理健康服务中心建设及运行工作经费：一是强化统筹，形成工作合力。发挥市级领导小组统筹协调作用，定期召开专题会议，研究解决工作推进中存在的问题，确保中心高效履行“五项职能”，为全省青少年心理健康服务工作探索新路径、积累新经验。二是建强队伍，提升专业水平。想方设法抓机构建设、人才培养，通过教育培训、实践锻炼、交流学习等方式，不断提升服务队伍的业务能力和专业水平，确保中心服务质量稳步提升。三是注重研究，保持行业领先。充分发挥研究中心职能作用，深入开展青少年心理健康领域的前瞻性研究，举办行业学术峰会，形成理论研究成果，确保业务水平始终处于行业领先。四是拉高标杆，打造示范样板。着眼更高要求、更优服务，加强与国家、省级部门的请示汇报，强化与省内外青少年心理健康领域部门机构的交流合作，不断提升行业影响力，努力成为全省乃至全国青少年心理健康工作的示范样板。
九、其他公开信息
（一）专业名词解释
1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。
2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。
3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。
4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。
5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。
6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。
7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。
8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。
9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。
（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明
昆明市青少年心理健康服务中心2024年机关运行经费安排0万元，与上年对比增加0万元，增长0%，与上年对比无变化，主要原因本单位属事业单位。
（三）国有资产占有使用情况
截至2023年12月31日，昆明市青少年心理健康服务中心资产总额0万元，其中，流动资产0万元，固定资产0万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额增加0万元，其中固定资产增加0万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。
监督索引号53010000171200100111
昆明市青少年心理健康服务中心2024年预算公开表20240204043326234
