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中国共产主义青年团昆明市委员会

2024年预算公开目录

第一部分 中国共产主义青年团昆明市委员会2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

二、预算单位基本情况

三、预算单位收入情况

四、预算单位支出情况

五、市对下专项转移支付情况

六、政府采购预算情况

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

八、重点项目预算绩效目标情况

九、其他公开信息

第二部分 中国共产主义青年团昆明市委员会2024年部门预算表

一、财务收支预算总表

二、部门收入预算表

三、部门支出预算表

四、财政拨款收支预算总表

五、一般公共预算支出预算表（按功能科目分类）

六、一般公共预算“三公”经费支出预算表

七、部门基本支出预算表

八、部门项目支出预算表

九、项目支出绩效目标表

十、政府性基金预算支出预算表

十一、部门政府采购预算表

十二、政府购买服务预算表

十三、市对下转移支付预算表

十四、市对下转移支付绩效目标表

十五、新增资产配置表

十六、上级补助项目支出预算表

十七、部门项目中期规划预算表

中国共产主义青年团昆明市委员会

2024年部门预算编制说明

一、基本职能及主要工作

（一）部门主要职责

中国共产主义青年团是中国共产党领导的先进青年的群团组织，是广大青年在实践中学习共产主义的学校，是党的助手和后备军，是党联系青年的桥梁和纽带，是国家政权的重要社会支柱之一。

（1）领导全市共青团工作，依据有关章程领导全市青联、学联和少先队工作，对全市性青年社区组织、社团组织进行管理和工作指导。

（2）参与制定昆明市青少年工作的方针、政策和青少年事业发展规划，对青年教育培训基地、青年报刊资料、青少年活动阵地、青少年服务机构的建设等事务进行规划和管理。

（3）参与制定有关青少年事务的地方性法规、规章，协助党和政府处理、协调与青少年利益相关的事务，会同有关部门做好未成年人保护工作。

（4）调查青年思想动态和青年工作状况，研究青年运动、青少年工作理论和思想道德教育问题，提出相应对策，组织开展相应的实践活动。

（5）指导基层团组织的文化建设，协助政府教育部门做好全市大、中、小学生的教育管理工作，参与校园文化建设，组织开展健康有益的活动，引导青少年树立正确的世界观、人生观和价值观。

（6）贯彻市委、市政府的决策，带领团结全市团员青年积极投身社会主义物质文明和精神文明建设，充分发挥好共青团组织的生力军和突击队作用。

（7）负责培养青年先进典型和优秀人才，宣传各条战线涌现出来的青年模范人物和先进青年集体，引导广大青少年在实践中岗位建功、岗位成才。

（8）会同有关部门为全市青少年外事工作提供服务，参与拟定昆明市青少年外事有关政策，负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织以及其他友好团体的交流工作。

（9）参与制定有关全市青年统战、民族工作的政策，做好青年统战对象的团结教育和少数民族青年工作，维护、促进祖国统一和民族团结。

（二）机构设置情况

我部门共设置7个内设机构和机关党总支，包括：

1.办公室：负责团市委书记办公会议和全市共青团大型会议、活动的会务、文秘工作；承办市委、市政府、团省委和团市委领导交办的有关事项；负责协调机关各部门和团内上下之间的工作关系及与有关单位的联系工作，及时向书记、副书记提出工作意见、建议；协调、承办团市委机关日常事务；负责审核印发团市委文件及起草有关重要材料；负责公文、档案、印章管理，机要收发，信息收集报送和编发简报；负责对市委、市政府、团省委和团市委领导的重要批示、重要文件、重要工作的贯彻落实情况进行协调、督促和反馈；负责机关财务、审计、行政事务、后勤服务、资产管理和机关值班、信访、保密、保卫、综治维稳工作及办公自动化的规划、建设、管理。对团市委直属单位、挂靠机构开展相关业务指导。完成党组交办的其他事宜。

2.组织部：制定全市共青团组织、干部和团员队伍建设的政策措施；承担团市委协助县（市）区党委组织人事部门管理团的各级领导班子，推动团的各级组织、团员队伍和团干部队伍建设；指导各级团的选举工作；负责团费收缴、管理和团的基层组织统计工作；规划指导团的干部教育培训工作；协助党组抓好团市委委员会、常务委员会的班子建设；指导推动团的基层阵地建设和基层组织信息化工作；完成党组交办的其他事宜。

3.宣传部：研究分析团员青年思想状况，根据党的要求和青年实际，提出开展团的思想政治工作的意见，组织开展团的思想政治教育活动；指导团员青年理论学习，提供和编创青年文化产品；指导、协调和推动团的理论研究；指导开展健康有益的青少年文化、体育活动；指导团的网络新媒体舆论阵地建设和网络舆论引导工作；指导全市团组织的宣传工作，负责团市委的新闻宣传工作，抓好团的宣传队伍建设；选树、宣传青年先进典型；负责团市委文明单位创建等机关建设工作；完成党组交办的其他事宜。

4.统战部：研究、指导民族地区青年工作；统筹青少年民族团结进步教育和服务民族地区青少年成长成才工作；联系非党青年知识分子、宗教界青年和少数民族等各族各界青年代表人士，并开展交流和联谊工作；开展对台港澳地区青年及侨胞青年的统战工作，联系台港澳青年代表人士；负责与国外青少年团体、政府青年机构及国际地区性青年组织及其他友好团体的交流与合作工作；负责市青联秘书处的日常工作，指导地方和行业青联工作；完善青年人才的举荐、选拔和培养机制；完成党组交办的其他事宜。

5.青年发展部：推动促进青年发展规划的制订及工作落实；构建服务青年发展的工作联动机制；加强青年发展问题的研究；统筹资源，开展促进服务青年就业创业、创新创优和青年职业文明素养培养、技能培训提升、促进社会融入等工作；联系服务农村、社区、机关、企业、事业单位基层组织和青年工作；组织参与开展“青”字号品牌工程工作；指导昆明市青年企业家协会等社会团体的工作；牵头组织实施全市共青团助力脱贫攻坚工作；完成党组交办的其他事宜。

6.学校少年部：研究指导全市中、小学的共青团、少先队工作，围绕党的中心工作，指导学校开展团的各项活动；把握学生思想动态，做好思想政治引领，指导开展思想道德教育及综合能力提升等多种教育活动；指导开展社会实践、志愿服务、素质拓展、勤工助学等活动；指导开展健康有益、适合少年儿童特点的文化、科技、体育活动；加强少先队辅导员队伍建设；研究并指导少先队校外阵地建设；指导学校团组织、少先队地方工作委员会的基层组织建设、干部建设、队伍建设；负责市学联、市少工委的日常事务；完成党组交办的其他事宜。

7.权益部：宣传国家保护未成年人的法律法规；构建符合青少年特点的维权工作体系，加强维权队伍、阵地建设；参与拟定有关维护青少年合法权益的政策，地方性法规；协助有关部门做好对未成年人的保护工作；受理侵犯未成年人合法权益行为的投诉、举报，交有关部门查处，为受害者提供或寻求法律帮助；研究保护未成年人和团员青年工作中的重大事项，并向主管机关及部门提出意见和建议；开展青少年思想及违法犯罪方面的调查研究工作，做好预防青少年违法犯罪的各项组织协调工作；完成党组交办的其它事宜。

8.机关党总支（人事处）：负责组织实施上级党组织交办的工作任务；负责团市委党组会议的统筹和文秘工作；负责团市委机关和直属单位党的建设和纪检监察工作；负责团市委机关和直属单位、挂靠机构的编制、组织、人事、劳资、社保和退休干部等工作；负责团市委机关挂职、兼职团干部的选拔使用工作；领导团市委机关工会、共青团、妇委会和其他群众团体工作；牵头负责团市委“挂包帮”“转走访”定点扶贫工作；组织开展团市委党组中心组理论学习；完成党组交办的其他事宜。

所属单位1个，分别是：

1.中国共产主义青年团昆明市委员会（本级）；

2.昆明市青少年心理健康服务中心。

（三）重点工作概述

1.争当拥护“两个确立”、笃行“两个维护”的排头兵，在共青团政治建设中学习贯彻党的二十大精神。一是抓好政治建设。把“模范机关”创建和“清廉机关”建设融入日常，按照项目工作法、一线工作法、典型引路法等要求，开展“强服务 抓落实 提效能”大竞赛、大调研活动和“当好排头兵、建功新时代”大学习、大讨论活动，出台《共青团昆明市委项目化考核工作实施办法》，实施绩效考核（KPI）制度，持续开展“我为青年办实事”活动，以推进作风革命加强机关效能建设为契机，制定服务群众服务基层服务企业“三服务”清单11条。二是强化政治学习。第一时间召开书记（扩大）会议，认真传达学习党的二十大精神，并对全市各级团组织如何学习宣传贯彻落实好党的二十大精神进行了安排部署。坚持把学懂弄通做实习近平新时代中国特色社会主义思想作为首要政治任务，严格落实“第一议题”学习与溯源机制，带头学深悟透《论党的青年工作》，深化“千名团干上讲台”行动，做到真学真懂、真信真用。三是保持政治定力。高标准落实党的意识形态工作责任制，以网络空间为重点，管好用好各级团属宣传阵地，召开驻昆高校共青团意识形态工作联席会议，促进青年工作领域风险管控形成闭环，今年未发生重大涉团舆情事件。

2.争当守好“红色根脉”、践行“育人使命”的排头兵，在青少年思想政治引领中学习贯彻总书记建团百年庆祝大会重要讲话精神。一是强化理论学习宣讲。组织召开昆明市学习贯彻习近平总书记在庆祝中国共产主义青年团成立100周年大会上的重要讲话精神座谈会，省委常委、市委书记、滇中新区党工委书记刘洪建同志出席并与各界青年代表座谈交流。大力推进党团队一体化育人体系建设，围绕习近平总书记重要讲话、省市党代会等广泛开展学习研讨，并依托春城青年讲师团、红领巾巡讲团深入基层、面向青少年累计开展宣讲300余场，覆盖8432个团支部，参与人数达25.3万。二是开展“喜迎二十大、永远跟党走、奋进新征程”主题教育实践活动。“五四”期间，全市9321个团支部开展主题团日活动，8541名青年光荣加入中国共产主义青年团。充分发挥组织化动员和社会化动员优势，开展“风华百年、青春昆明”昆明青年运动史概览；举办主题微团课大赛，加强青少年理论武装。三是推动宣传思想文化工作提质增效。深化“青年大学习”行动，今年以来总学习人次达227.19万。团市委官方微信号粉丝97万，今年以来发布推文620条，阅读量达380万人次，影响力长期居云南团属政务微信公众号榜首，昆明市政务新媒体前三，多次进入全国州市级团属公众号影响力前列。深化青春昆明线上服务平台建设，实现团建数字化、培训在线化、就业信息化、活动平台化，注册用户已突破112万，发布各类活动1046场，访问量突破1亿人次。

3.争当胸怀“国之大者”、建功“高质量发展”的排头兵，在围绕中心服务大局中履职尽责。一是在“当好排头兵”热潮中展现青春担当。大力弘扬“马上就办、真抓实干”的作风，每季度召开县区共青团工作大竞赛活动，晒成绩找问题。开展昆明市“青年文明号”助力优化营商环境青春行动，加强对青年企业家协会、青年联合会的沟通联络，走访福建、浙江、厦门、温州等驻滇商会，深入开展青联、青企协服务县域经济活动，组织金融税务政策接洽会，推进政企对话、银企对接，累计服务县域经济项目17个。二是服务青年创新创业创优助力招才引智。举办2022年“昆明创新创业之星”评选大赛暨昆明市第五届“创青春”青年创新创业大赛，以金融赋能，助力项目落地孵化。开展“职业的力量进校园”系列公益讲座为大学生提供就业指导服务，搭建线上服务平台“昆团就业帮”，发布岗位205万余个。启动昆明市乡村振兴青年先锋训练营“第二阶段”送课下乡县域培训，覆盖800余人。持续发放创业担保贷款，2022年共扶持青年700人，发放贷款1.1亿余元。开展2022年“聚才引智 青春兴滇”全国大学生暑期三下乡社会实践昆明专项活动，选拔了20支课题实践团队、9支线下实践团队以及150余名岗位实践员开展实践活动，为昆明发展建言献策，制作推出青年发展型城市宣传片《春城正青春》，增加高校学子来昆创业就业意愿。三是深入开展青年志愿者行动。主动融入全市疫情防控大局，组织动员5万余名青年志愿者、900余支青年突击队及青年文明号队伍常态化保障疫情防控，发动73家单位3180人组建党团志愿服务队，协助做好核酸检测、环境消杀、物资配送、人员排查、卡点值守等工作。深化“社区青春行动”，助推“春城先锋”志愿服务项目，进社区开展专业志愿者培训8场次，选派178名西部计划志愿者到基层服务，2022年累计开展志愿服务主题活动44场次，常态化志愿服务活动1460余场，参与活动志愿者72500余人，队伍300余支。

4.争当服务“青年发展”、解决“急难愁盼”的排头兵，在贯彻市委安排部署中探索试点示范。一是抓好青年发展型城市建设试点工作。按照中央宣传部、共青团中央等17部门印发《关于开展青年发展型城市建设试点的意见》要求，积极向团中央、团省委进行工作汇报，及时上报申报方案，6月2日昆明市作为云南省唯一试点城市成功入选。二是切实推动县域共青团基层组织改革试点工作。自2021年6月，我市四个县区（盘龙区、官渡区、西山区、呈贡区）启动全国县域共青团基层组织改革试点工作以来，团市委主动下促一级，争取党委支持，推动四个试点区在组织建设、社会化用人、经费保障、打造青字号品牌等方面形成了可供借鉴的典型经验，昆明市、盘龙区、官渡区评估结果为优秀。三是积极打造服务平台。创新成立全国首家全公益普惠、全链条服务、全资源整合的团属公办青少年心理健康综合服务平台——昆明市青少年心理健康服务中心，积极发挥全国“青少年12355”区域中心作用，深化昆明12355青少年服务台建设。建立协商代言机制，制度化开展“共青团与人大代表、政协委员面对面”活动。发挥协同作用，围绕维护青少年合法权益，推动昆明未成年人检察社会支持体系工作从试点到示范。

5.争当勇于“自我革命”、坚持“从严从实”的排头兵，在切实开展青年工作调研中全面夯实基层基础。一是全面加强基层团的组织建设。坚持党建带团建，以新业态新就业群体党建专项行动为抓手，认真摸排非公领域团组织建设情况，制定团组织成立规范化手册。不断发掘服务快递小哥、网约车司机、网络作家等新兴青年群体，深入推进滴滴、顺丰、昆明网络文学协会等团组织建设。带队赴西双版纳州景洪市、勐腊县、磨憨镇及经合区开展实地调研座谈，8月底，共青团昆明市委与西双版纳州团委、勐腊团县委三方已完成磨憨镇（包含中国老挝磨憨—磨丁经济合作区（中方区域））共青团工作托管协议的正式签订，举办2022年昆明希望工程“爱心助你上大学”磨憨镇助学金发放活动，为11名磨憨镇新考入大学的困难学子发放助学金55000元。二是深化全团带队。认真开展全市少先队工作调研，推动出台《中共昆明市委关于全面加强新时代少先队工作的实施意见》，积极构建少先队社会化工作体系，打造少先队校外实践教育基地68个，建成社区少工委115个。大力建设“网上少先队”，创新少先队争章活动，在全省率先打造智慧队建工作平台，实现了少先队工作数字化、少先队活动多元化、少先队服务精细化，截至目前，已注册学校1009所，注册少先队员515112名，通过“智慧队建”平台共发布少先队活动309场，平台访问量1864万人次。

二、预算单位基本情况

我部门编制2024年部门预算单位共2个，分别是：中国共产主义青年团昆明市委员会和昆明市青少年心理健康服务中心。其中：财政全额供给单位2个；差额供给单位0个；定额补助单位0个；自收自支单位0个。财政全额供给单位中行政单位0个；参公单位1个；事业单位1个。截至2023年12月统计，部门基本情况如下：

在职人员编制46人，其中：行政编制23人，工勤人员编制4人，事业编制19人。在职实有38人，其中：财政全额保障38人，财政差额补助0人，财政专户资金、单位资金保障0人。

离退休人员2人，其中：离休0人，退休2人。

车辆编制0辆，实有车辆0辆。

三、预算单位收入情况

（一）部门财务收入情况

2024年部门财务总收入1,179.50万元，其中：一般公共预算1,179.50万元，政府性基金0万元，国有资本经营收益0万元，财政专户管理资金收入0万元，事业收入0万元，事业单位经营收入0万元，上级补助收入0万元，附属单位上缴收入0万元，其他收入0万元。

与上年对比财务总收入增加150.66万元，主要原因分析：本年度单位下属昆明市青少年心理健康服务中心新增4名在职人员，工资福利支出和日常公用经费等基本支出增加85.16万元；本年度单位增加大学生西部计划志愿者地方项目对下转移专项经费，项目经费增加65.50万元。

（二）财政拨款收入情况

2024年部门财政拨款收入1,179.50万元，其中:本年收入1,179.50万元，上年结转收入0万元。本年收入中，一般公共预算财政拨款1,179.50万元，政府性基金预算财政拨款0万元，国有资本经营收益财政拨款0万元。

与上年对比财政拨款收入增加150.66万元，主要原因分析：本年度单位下属昆明市青少年心理健康服务中心新增4名在职人员，工资福利支出和日常公用经费等基本支出增加85.16万元；本年度单位增加大学生西部计划志愿者地方项目对下转移专项经费，项目经费增加65.50万元。

四、预算单位支出情况

2024年部门预算总支出1,179.50万元。财政拨款安排支出1,179.50万元，其中：基本支出814.00万元，与上年对比增加85.16万元，主要原因分析：本年度单位下属昆明市青少年心理健康服务中心新增4名在职人员，工资福利支出和日常公用经费等基本支出增加；项目支出365.50万元，与上年对比增加65.50万元，主要原因分析：本年度单位增加大学生西部计划志愿者地方项目对下转移专项经费，项目经费增加。

财政拨款安排支出按功能科目分类情况，主要用于：

1.“201（类）－29（款）－01（项）”行政运行支出528.63万元，该类支出主要用于我单位各项基本支出（不包括住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹、养老保险、职业年金和购房补贴支出）；

2.“201（类）－29（款）－02（项）”一般行政管理事务支出345.50万元，该类支出主要用于我单位各专项经费支出；

3.“201（类）－29（款）－50（项）”事业运行支出56.53万元，该类支出主要用于我下属单位各项基本支出（不包括住房公积金、医疗保险、公务员医疗补助、重特病医疗统筹、养老保险、职业年金和购房补贴支出）

4.“201（类）－29（款）－99（项）”其他群众团体事务支出20.00万元，该类支出主要用于我单位下属单位专项经费支出；

5.“208（类）－05（款）－01（项）”行政单位离退休支出5.04万元，该类支出主要用于我单位离退休人员生活补助支出；

6.“208（类）－05（款）－05（项）”机关事业单位基本养老保险缴费支出79.66万元，该类支出主要用于我单位基本养老保险缴费支出；

7.“208（类）－05（款）－06（项）”机关事业单位职业年金缴费支出21.00万元，该类支出主要用于我单位退休人员职业年金记实缴费支出；

8.“210（类）－11（款）－01（项）”行政单位医疗支出28.09万元，该类支出主要用于我单位行政人员基本医疗缴费支出；

9.“210（类）－11（款）－02（项）”事业单位医疗支出12.55万元，该类支出主要用于我单位事业人员基本医疗缴费支出；

10.“210（类）－11（款）－03（项）”公务员医疗补助支出24.89万元，该类支出主要用于我单位公务员医疗补助缴费支出；

11.“210（类）－11（款）－99（项）”其他行政事业单位医疗支出2.83万元，该类支出主要用于我单位重特病医疗统筹缴费支出；

12.“221（类）－02（款）－01（项）”住房公积金支出54.79万元，该类支出主要用于我单位住房公积金缴费支出。

五、市对下专项转移支付情况

中国共产主义青年团昆明市委员会2024年对下专项转移支付项目为大学生西部计划志愿者地方项目专项经费。

功能科目分组，主要用于：“201（类）－29（款）－02（项）”一般行政管理事务支出172.26万元，主要用于盘龙区、西山区等12个县市区的西部计划志愿者补助及社保发放。

六、政府采购预算情况

根据《中华人民共和国政府采购法》的有关规定，编制了政府采购预算，共涉及采购项目2个，政府采购预算总额17.40万元，其中：政府采购货物预算0万元、政府采购服务预算17.40万元、政府采购工程预算0万元。

七、部门“三公”经费增减变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市委员会2024年一般公共预算财政拨款“三公”经费预算合计0.67万元，较上年减少0.01万元，下降1.47%，具体变动情况如下：

（一）因公出国（境）费

中国共产主义青年团昆明市委员会2024年因公出国（境）费预算为0万元，较上年增加0万元，增长0%，共计安排因公出国（境）团组0个，因公出国（境）0人次。

中国共产主义青年团昆明市委员会2024年因公出国（境）费预算与上年持平，无变化。

（二）公务接待费

中国共产主义青年团昆明市委员会2024年公务接待费预算为0.67万元，较上年减少0.01万元，下降1.47%，国内公务接待批次为1次，共计接待11人次。

减少的原因：根据《云南省财政厅关于进一步从严控制“三公”经费的通知》（云财行〔2019〕290号）相关文件要求，我单位进一步压缩了“三公”经费预算，降低了预估接待批次和人次。

（三）公务用车购置及运行维护费

中国共产主义青年团昆明市委员会2024年公务用车购置及运行维护费为0万元，较上年增加0万元，增长0%。其中：公务用车购置费0万元，较上年增加0万元，增长0%；公务用车运行维护费0万元，较上年增加0万元，增长0%。共计购置公务用车0辆，预计年末公务用车保有量为0辆。

中国共产主义青年团昆明市委员会2024年公务用车购置及运行维护费与上年持平，无变化。

八、重点项目预算绩效目标情况

1.加强和改进共青团自身建设专项经费：通过一系列培训讲座调研等活动，加强对共青团自身建设，提高共青团引导青年服务青年组织青年的能力，更好的发挥党的助手和后备军的职能。开展思想宣传，青年引领。宣传部属宣传思想战线基层，跟群众的关系最密切、联系最直接，承担着党的路线方针政策宣传、舆论引导、思想道德教育、群众文化繁荣等重要职能。

2.大学生西部计划志愿者地方项目专项经费：按照国务院常务会议关于稳就业特别是高校毕业生等重点群体就业的有关要求，围绕打赢脱贫攻坚战和实施乡村振兴战略的有关部署，进一步引导和鼓励高校毕业生到基层工作，在青年中弘扬和践行社会主义核心价值观，大力弘扬“奉献、友爱、互助、进步”的志愿精神。缓解就业压力，引导和鼓励高校毕业生服务基层，使一大批优秀志愿者通过西部计划扎根西部，扎根基层，扎根民族地区和艰苦地区，助力脱贫攻坚，为促进昆明经济社会发展作出积极贡献，发挥党、团志愿者的模范带头作用。

3.志愿者、预青及团代表专项经费：完成东川驻村工作的各项任务；承担全市司法社工队伍建设工作，年内组织开展培训；开展未成年人法治宣传教育活动，协助司法办案机关开展附条件不起诉、社会背景调查，未成年人不良欣慰矫正、专业社工小组、团体辅导等服务及个案跟踪辅导工作；围绕铸牢中华民族共同体意识，根据市委、市政府的要求，实施“各民族青少年交流计划”，在我市各族青少年中开展线上线下的交流交往交融活动不少于4场，在各族青年科技工作者、新生代企业家等群体中开展交流活动不少于1场，组建民族团结宣讲进步“青骑兵”队伍，促进青少年民族团结工作在全市各族青少年群体中更加有形有感有效，完成昆明市新一轮创建全国民族团结进步示范市中的相关工作；完成昆明市青联改革相关工作，组织本级青联委员开展不少于8个学时的政治理论学习；组织80%以上委员开展青联委员走基层、青联大讲堂、“青联思享汇”等活动；打造青联希望小屋；组建青联服务千村队伍；开展“青联思享汇”活动；联系新兴青年代表；开展青年对外交流交往工作；以多种活动形式保持和增强青联委员的政治性、先进性、群众性，加强对青联委员的政治引领，不断提升党联系青年的桥梁纽带作用；购买“红领巾奖章”个人、集体三星章；辅导员技能大赛；辅导员称号等级评定；“红领巾讲解员”风采展示大赛；少先队鼓号队展演；做好市级团代表的年度履职工作。

4.心理健康服务中心建设及运行工作经费：一是强化统筹，形成工作合力。发挥市级领导小组统筹协调作用，定期召开专题会议，研究解决工作推进中存在的问题，确保中心高效履行“五项职能”，为全省青少年心理健康服务工作探索新路径、积累新经验。二是建强队伍，提升专业水平。想方设法抓机构建设、人才培养，通过教育培训、实践锻炼、交流学习等方式，不断提升服务队伍的业务能力和专业水平，确保中心服务质量稳步提升。三是注重研究，保持行业领先。充分发挥研究中心职能作用，深入开展青少年心理健康领域的前瞻性研究，举办行业学术峰会，形成理论研究成果，确保业务水平始终处于行业领先。四是拉高标杆，打造示范样板。着眼更高要求、更优服务，加强与国家、省级部门的请示汇报，强化与省内外青少年心理健康领域部门机构的交流合作，不断提升行业影响力，努力成为全省乃至全国青少年心理健康工作的示范样板。

九、其他公开信息

（一）专业名词解释

1.财政拨款收入：指本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。如：中国财政杂志社的刊物发行收入，中国注册会计师协会、中国资产评估协会、中国国债协会、中国会计学会收取的会费收入等。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。如：中国财政杂志社广告收入等。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。主要是按规定动用的售房收入、存款利息收入等。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

7.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

8.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费：纳入中央财政预决算管理的“三公”经费，是指中央部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

12.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.住房保障（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：指按照《住房公积金》的规定，由单位及其在职职工缴存的长期住房储金。该项政策始于上世纪九十年代中期，在全国机关、企事业单位在职职工中普遍实施，缴存比例最低不低于5%，最高不超过12%，缴存基数为职工本人上年工资，目前已实施约20年时间。行政单位缴存基数包括国家统一规定的公务员职务工资、级别工资、机关工人岗位工资和技术等级（职务）工资、年终一次性奖金、特殊岗位津贴、艰苦边远地区津贴，规范后发放的工作性津贴、生活性补贴等；事业单位缴存基数包括国家统一规定的岗位工资、薪级工资、绩效工资、艰苦边远地区津贴、特殊岗位津贴等。

（二）机关运行经费安排变化情况及原因说明

中国共产主义青年团昆明市委员会2024年机关运行经费安排68.80万元，与上年对比增加13.48万元，增长19.59%，主要原因分析：办公费增加0.31万元，印刷费增加2.40万元，邮电费增加1.03万元，差旅费增加1.97万元，维修（护）费增加1.46万元，会议费增加1.00万元，培训费增加0.36万元，工会经费增加0.58万元，福利费增加1.80万元，其他交通费用增加2.57万元，公务接待费减少0.01万元，以上经费增减变动原因是本年度定额指标增加，机关运行经费增加。

（三）国有资产占有使用情况

截至2023年12月31日，中国共产主义青年团昆明市委员会资产总额60.59万元，其中，流动资产11.99万元，固定资产48.60万元，对外投资及有价证券0万元，在建工程0万元，无形资产0万元，其他资产0万元。与上年相比，本年资产总额减少82.24万元，其中固定资产减少12.45万元。处置房屋建筑物0平方米，账面原值0万元；处置车辆0辆，账面原值0万元；报废报损资产0项，账面原值0万元，实现资产处置收入0万元；资产使用收入0万元，其中出租资产0平方米，资产出租收入0万元。鉴于截至2023年12月31日的国有资产占有使用精准数据，需在完成2023年决算编制后才能汇总，此处公开为2023年12月（2024年1月上报）资产月报数据。

监督索引号53010000171200111

中国共产主义青年团昆明市委员会2024年预算公开表20240204042756784