监督索引号53010000171200101000
昆明市青少年心理健康服务中心2024年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2024年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
党中央、国务院高度重视儿童青少年心理健康工作，习近平总书记等中央领导多次作出指示批示。省委石玉钢副书记在省委教育工作领导小组第四次全体会议上就加强青少年心理健康工作专门作出指示。为深入贯彻落实好上级的决策部署，回应广大青少年及家长的实际需求，昆明市筹建了全国首家全公益普惠、全链条服务、全资源整合的公益一类事业单位—昆明市青少年心理健康服务中心（以下简称中心），并于2022年8月12日正式在西山区滇池路208号昆明青少年活动中心所属办公楼挂牌，通过实体化运行，为9—18岁青少年提供心理服务，着力打造立足昆明、辐射全省的青少年心理健康综合服务平台。
二、单位基本情况
（一）机构设置情况
我单位共设置1个内设机构，包括：昆明市青少年心理健康服务中心。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为中国共产主义青年团昆明市委员会的二级预算单位纳入2024年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2024年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2024年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末尚未移交养老保险基金发放养老金的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。年末学生0人。年末遗属0人。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.强化制度建设，壮大服务队伍。在团市委领导下，逐步完成独立化运行的转变，完善人事、财务等日常管理的制度，优化服务流程和工作规范，强化应急处理和对外合作机制，为中心运营提供了更加完善、更加高效的制度保障。完善社会心理服务机构合作准入、退出、激励等制度，健全服务队伍年度考核、负面淘汰、择优增补等机制，加强信息安全、回访全覆盖、反馈结果应用等机制建设，提高服务质量。且中心进一步整合服务力量，壮大综合管理、日常服务、专家顾问、志愿者“四支队伍”。管理队伍：中心在职在编的人员补充至8名，责任分工更加明确，日常运行管理更加高效；服务队伍：心理咨询师、学校心理老师、精神科医生等各支专业服务队伍完成新一轮补充和更新轮换，准入标准更加明确，服务能力明显提升；专家队伍：工作专家成员增加至18名，专家资源日益丰富，专家指导、督导、干预功能日趋完善；志愿者队伍：与两所高校就相关专业学生到中心开展实习和志愿服务达成合作机制，家长志愿者微信群完成组建并进行有效维护，中心志愿服务团队建设稳步前进。
2.实体化开展干预，保障青少年健康。2024年，中心共有172名精神科医生、69名社会心理咨询师、88名心理健康教师常态化开展专业评估分类和心理咨询疏导服务，累计服务时长超过1.5万小时。今年截至11月，中心总共开展专业评估分类2100余人次，开展心理咨询2900余人次，服务满意度极高，服务反馈“非常满意”和“满意”的比例占总来访人数的95%以上。中心成立至今，平台注册青少年已有3.2万余人，中心已服务青少年1.2万余人次、服务时长3.5万余小时，其中服务市外青少年900余人次、服务时长超1200小时。中心不断健全回访机制，回访覆盖率稳步提升，回访反馈显示，接受中心服务的青少年心理健康问题解决率和改善率达84%。中心实体化干预水平稳步提升，持续为昆明市广大青少年提供公益全链条、一体化的心理健康服务，并将服务半径辐射至省内其他州市和周边省份。
3.开展专业技能培训，扩大知识宣传教育。中心建全分类评估、心理咨询个案、危机个案等督导机制，拓展、创新心理健康服务专业人员培训、督导形式，打造科学的培训体系，有效提升中心服务队伍和全市心理健康服务人员的专业能力和胜任力水平。中心2024年在定期组织开展常态化团体督导的基础上，新组织两个线下专家督导小组，一个线上专家督导小组和一个同辈督导小组，每月开展督导活动，中心服务队伍的督导、培训活动覆盖率显著提升。截至目前中心已组织开展专业培训94次、覆盖5900余人次，有效促进了中小学生心理健康服务工作队伍能力持续提升。
同时，中心强化开展心理健康知识宣传教育，着力促进全市教师、家长和青少年心理健康知识水平和健康素养的提升。中心一方面加强与云南网、云南日报、昆明电视台等媒体平台合作，以系列讲座、专题访谈、专栏文章等多种形式开展大众宣传科普，积极扩展心理健康宣传受众，扩大自身影响力；另一方面，加强中心微信公众号、网络直播等新媒体平台建设，创新线下科普活动形式，打造自身心理健康科普宣传品牌，提升科普宣传趣味性和专业水平，有针对性地为教师、家长和青少年等不同群体提供优质的心理健康科普。中心截至目前，通过培训、讲座、团体辅导等方式开展科普宣传品牌教育活动120场、覆盖20余万人次，有效助力了全市青少年心理健康知识水平提升。三是统筹聚合全省心理健康诊疗资源和人才力量。联合省心理卫生中心等8家医疗机构、省心理咨询师协会等19家社会机构和全市中小学校，建立专业人才体系，目前有172名精神科医生、69名社会心理咨询师、88名心理健康教师常态化开展服务。四是开展心理健康科学研究。搭建专业科研平台，成立昆明青少年心理健康研究中心，与华东师范大学、北京大学等机构合作，常态化开展专业学术论坛、研讨会等活动，组织力量对留守儿童关爱等重点课题开展专项研究。五是协调有关单位和部门解决好青少年心理健康相关问题。与教体、卫健、人社等部门建立会商机制，帮助解决青少年心理问题康复返校等特殊情况和问题。
4.统筹全省资源，构建三级联动。中心统筹聚合全省心理健康人才力量、诊疗资源和来访渠道。联合省心理卫生中心等8家医疗机构、省心理咨询师协会等19家社会机构和全市中小学校，建立专业人才体系；强化与省内各州市心理健康工作部门的交流学习，继续扩大中心服务半径辐射范围，推动构建全省的心理健康资源库；完善、健全中心转介机制，整合“12355”青少年服务热线，多渠道接收青少年个案，努力为提升全省青少年心理健康服务水平贡献力量。
中心协助构建三级服务体系，发挥枢纽作用。2024年1月昆明市启动青少年心理健康市县乡三级服务体系建设，建成首批7个县（市）区县级服务中心及乡镇服务站。市级中心协助各县区进行县级中心建设，建成后发挥指挥枢纽作用，统一规范工作标准和运行机制，分级明确职能职责。在市委、市政府统筹下，中心整合三级青少年心理健康服务体系资源力量，建立定期会商和调度机制，建设数字化平台实现三级个案转介、数据分析等功能，构建机构统一领导、资源统一调度、队伍统一培训工作格局。
5.开展前沿研究，组织研讨交流。中心搭建专业科研平台，成立昆明青少年心理健康研究中心。2024年，中心扎实推进2023年度昆明市社科规划课题单列专项青少年心理健康研究课题立项、研究和结项工作，积极促进研究成果转化，组织力量对留守儿童关爱等重点课题开展专项研究，为全市心理健康工作决策提供参考。中心与华东师范大学、北京大学等机构合作，聚焦青少年心理健康相关社会热点问题、专业前沿问题，举办专业学术论坛，组织各领域专家、一线工作者开展专题研讨会，形成自身学术研究品牌。
6.强化统筹协调，解决特殊问题。中心着力加强与各部门、各单位的协同，强化解决心理健康问题康复返校、心理危机干预等特殊问题的机制和能力。中心2024年积极与教体、卫健、人社等部门协同，建立会商机制，组织临床专家开展研究讨论，帮助建立青少年心理问题康复返校机制，着力解决心理问题康复返校标准模糊，学生返校难的痛点。中心协调工作专家资源，加强与省内外医疗机构合作，定向开展青少年心理危机干预专题培训和专项督导，建立青少年危机问题联动干预机制，为青少年心理危机应急处理和持续干预这个心理健康工作的棘手问题建立了可靠的解决途径。
第二部分 2024年度部门决算表
（详见附件）
本单位2024年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2024年度无财政拨款“三公”经费和行政参公单位机关运行经费，《财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表》为空表；本单位2024年度无一般公共预算财政拨款“三公”经费，《一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表》为空表；本单位2024年度无国有资产，《国有资产使用情况表》为空表。
第三部分 2024年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市青少年心理健康服务中心2024年度收入合计976597.55元。其中：财政拨款收入976597.55元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加411777.84元，增长72.90%。其中：财政拨款收入增加411777.84元，增长72.90%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。主要原因是：心理健康服务中心新增4名在职人员，一般公共预算财政拨款收入增加。
二、支出决算情况说明
昆明市青少年心理健康服务中心2024年度支出合计976597.55元。其中：基本支出751067.91元，占总支出的76.91％；项目支出225529.64元，占总支出的23.09％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加411777.84元，增长72.90%。其中：基本支出增加593603.01元，增长376.97%；项目支出减少181825.17元，下降-44.64%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。主要原因是。主要原因是：单位新增4名在职人员，基本支出增加593603.01元；中心压缩运行工作经费，项目支出减少181825.17元。
（一）基本支出情况
2024年度用于保障昆明市青少年心理健康服务中心机构正常运转的日常支出751067.91元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出714033.35元，占基本支出的95.07％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费37034.56元，占基本支出的4.93％。人均人员经费为89254.17元，人均公用经费为4629.32元。
（二）项目支出情况
2024年度用于保障昆明市青少年心理健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出225529.64元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
心理健康服务中心建设及运行工作经费支出225529.64元，主要用于完成昆明市青少年心理健康服务中心的建设及运转，组建省内外权威专家团队及专业志愿者团队，购置保安保洁服务，确保新成立单位可以正常运行，开展心理健康服务。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市青少年心理健康服务中心2024年度一般公共预算财政拨款支出976597.55元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加411777.84元，增长72.90%,完成年初预算的100.01%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出820466.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的84.01%,完成年初预算的107.21%。主要用于主要用于我单位保障机关人员工资、机构正常运转等日常支出；造成预决算差异的主要原因是：人员经费及公用经费相关基本支出增加。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
5.教育（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出46474.08元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.76%,完成年初预算的57.75%。主要用于主要用于我单位职工基本养老保险缴费；造成预决算差异的主要原因是：社会保险预算根据单位职工数量按照昆明市本级定额标准编制，决算数以最终单位实际缴纳社保金额为准，决算数小于预算数说明年初预算保险金额可完全覆盖全年单位社保缴纳金额。
9.卫生健康（类）支出47657.47元，占一般公共预算财政拨款总支出的4.88%,完成年初预算的69.37%。主要用于我单位事业人员基本医疗保险缴费、职工公务员医疗补助缴费；造成预决算差异的主要原因是：社会保险预算根据单位职工数量按照昆明市本级定额标准编制，决算数以最终单位实际缴纳社保金额为准，决算数小于预算数说明年初预算保险金额可完全覆盖全年单位社保缴纳金额。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出62000.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.35%,年初无此项预算。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%,年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2024年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；上年无此项支出。
因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%，；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2024年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），上年无此项支；国（境）外接待费支出决算0.00元决算0.00元。一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市青少年心理健康服务中心2024年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：昆明市青少年心理健康服务中心为2022年新成立的公益事业单位，截止2024年暂未产生机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2024年末，昆明市青少年心理健康服务中心资产总额0.00元，其中，流动资产0.00元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加（减少）0.00元，其中固定资产增加（减少）0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2024年度，单位政府采购支出总额0.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148000元。授予中小企业合同金额148000元，其中：授予小微企业合同金额148000元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市青少年心理健康服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、财政拨款收入：财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映。）
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
监督索引号53010000171200101111
昆明市青少年心理健康服务中心 决算公开表20251021105504871
