昆明市青少年心理健康服务中心2025年度部门决算
目录
第一部分 单位概况
一、主要职责
二、基本情况
三、重点工作概述
第二部分 2025年度部门决算表
一、收入支出决算表
二、收入决算表
三、支出决算表
四、财政拨款收入支出决算表
五、一般公共预算财政拨款收入支出决算表
六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
七、一般公共预算财政拨款项目支出决算表
八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
九、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表
十、财政拨款“三公”经费、行政参公单位机关运行经费情况表
十一、一般公共预算财政拨款“三公”经费情况表
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
二、支出决算情况说明
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
二、国有资产占用情况
三、政府采购支出情况
四、单位绩效自评情况
五、其他重要事项情况说明
六、相关口径说明
第五部分 名词解释
第一部分 单位概况
一、主要职责
昆明市青少年心理健康服务中心是共青团昆明市委员会管理的公益一类事业单位，主要职责是：统筹整合全市青少年心理健康服务资源，面向全市青少年开展心理健康服务；组建心理健康专业服务队伍，开展青少年心理健康咨询、评估、干预和转介服务；开展心理健康知识普及宣传，健全青少年心理健康服务体系，为全市青少年健康成长提供心理健康保障。
二、基本情况
（一）机构设置情况
我单位无内设机构。
我单位为基层预算单位，无下属单位。
（二）决算单位构成
我单位作为二级预算单位纳入中国共产主义青年团昆明市委员会2025年度部门决算编报范围。
（三）单位人员和车辆的编制及实有情况
我单位2025年末编制内实有人员8人。包括财政拨款开支经费的：公务员0人，参照公务员法管理人员0人，事业管理人员和专业技术人员8人，机关和事业工人0人；经费自理人员0人。
我单位2025年末其他人员0人。包括财政拨款开支经费的人员0人；经费自理人员0人。
年末单位发放离退休费的离退休人员共计0人（离休0人，退休0人）。年末由养老保险基金发放养老金的离退休人员0人（离休0人，退休0人）。
车辆编制0辆，在编实有车辆0辆，超编0辆。
三、重点工作概述
1.锚定实体化干预核心，织密市县乡三级服务网络。结合线上线下预约模式畅通服务渠道，严格落实“专业分类评估+心理咨询疏导”标准化服务流程。2025年累计服务青少年3836人次，其中专业分类评估1735人次、心理咨询疏导2101人次，总服务时长超2.34万小时。服务管理精准优化。提升服务管理水平，严格管理再次来访青少年医嘱落实情况及再次评估要求，为青少年及其家庭提供专业支持。做好来访青少年回访工作，梳理掌握中心服务情况，及时处理存在问题。建立家长沟通社群，畅通沟通咨询渠道，及时答疑解惑。提升服务环境安全性与舒适性，营造良好服务环境。体系建设纵深延伸。完善内部人员管理制度，推动服务向县区下沉，依托盘龙、安宁、石林、嵩明、禄劝、寻甸、富民7个县区心理中心，累计服务青少年2084人次；建立“一对一”县区联络员机制，通过动态联络、定期走访交流，实现市县两级资源共享、服务共建、转介互通。
2.构建分层次教育培训，拓宽宣传科普服务维度。着力构建科学完备的教育培训体系，形成分级分层的培训课程架构。一是加强专业督导助推能力提升，开设2个小组督导和1个同辈督导项目，其中组织开展各类专业督导活动25次，同辈督导活动11次，重点围绕心理创伤等复杂个案进行专家督导和组内研讨，共有近500人次参与。二是提升青少年管理服务队伍专业水平，开展各级中心管理队伍服务技能培训、专业服务队伍专业能力提升培训等各类主题培训二十期，涵盖心理咨询伦理、心理危机干预、心理咨询理论流派和实务能力等多个重要专题，总计覆盖1500余人次。三是强化服务队伍专业培训力度，与市教体局、市教科院协同，针对全市中小学心理健康教师、班主任群体开展心理健康工作能力提升培训，覆盖人数超20000人。
3.拓展宣传科普教育形式。联合资深咨询师定期举行家长课堂系列讲座，围绕青少年成长常见困惑、家庭教育误区破解等主题，有效提升家庭教育科学性，获得家长广泛好评。目前已开展6期，共有近200人参与。深化跨界合作传播内容。联合“青春昆明”平台推出原创科普短片《昆青指南针》，运用生动情景演绎形式，普及青少年心理健康问题识别与应对方法，同时明晰中心服务内容宣传，显著提升服务触达范围。
4.整合多维度资源力量，夯实服务干预综合根基。聚合专业服务队伍力量。联合省、市精神病医院、省心理卫生中心3家医疗机构，昆明市培训师协会等27家心理咨询专业机构和全市中小学校，组建含194名精神科医生、59名社会心理咨询师、76名心理健康教师在内的专业人才资源库。按年度为单位更新公益合作机构，新增科普类别咨询师，加入面试审核环节，并确定15家机构、55名人员为新一年度公益合作对象。同时加强公益服务合作管理规范，细化公益服务管理要求，明确服务及学习时长标准，优化志愿者服务安排，提升人才资源使用效率。提升服务资源整合效能。一方面，链接上级优质资源，推动中宣部、北京师范大学“圆梦工程”项目落地东川、寻甸、磨憨—磨丁合作区，开展农村未成年人及乡村教师心理健康服务示范工作，并协办2025年“圆梦工程”项目总结会；另一方面，拓展多元合作路径，与科技公司达成战略合作，探索“大数据分析+专业人员评估”模式，提升服务效率与质量；同云南民族大学、昆明城市学院心理学专业共建人才培养基地，在志愿服务、科学研究等领域深化合作，实现高校人才培养与中心志愿者队伍建设双向赋能。
5.聚焦针对性课题研究，探索“服务+科研”融合路径。围绕实际服务需求，自主开展3项创新研究，包括中小学班主任心理健康教育实际问题调查、来访青少年个人及家庭特征探索、不同层次青少年家长心理健康教育需求探索，为优化服务提供数据支撑。联动科研提层次。作为主要参与单位，协助云南大学申报云南省科技厅重大科技专项计划项目《针对学生群体心理疾病诊断、干预与监测预警的大模型关键技术研究及创新应用》；作为协作单位，参与中国科学院心理研究所《2026年心理健康蓝皮书国民心理健康调查》数据收集工作，覆盖5所学校，相关工作预计2026年3月完成。
6.链接专业化外部资源，拓展服务合作广度深度。向外延伸服务合作触角。主动对接优质外部资源，与北京安定医院、上海市精神卫生中心建立个案转介合作，畅通疑难问题解决路径；与上海市普陀区精神卫生中心签订合作协议，在线上督导、科普宣传、学术研讨、个案研判及危机干预等领域达成合作共识。充实专家智库资源。整合省内外行业专家资源，强化特殊个案研判与干预能力，从专业角度指导服务工作规范开展，为中心高质量、专业化发展筑牢基础。
第二部分 2025年度部门决算表
（详见附件）
本单位2025年度无政府性基金预算财政拨款收入，《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》为空表；本单位2025年度无国有资本经营预算财政拨款收入，《国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表》为空表。
第三部分 2025年度部门决算情况说明
一、收入决算情况说明
昆明市青少年心理健康服务中心2025年度收入合计1,976,266.98元。其中：财政拨款收入1,976,266.98元，占总收入的100.00%；上级补助收入0.00元，占总收入的0.00%；事业收入0.00元（含教育收费0.00元），占总收入的0.00%；经营收入0.00元，占总收入的0.00%；附属单位上缴收入0.00元，占总收入的0.00%；其他收入0.00元，占总收入的0.00%。
与上年相比，收入合计增加999,669.43元，增长102.36%。其中：财政拨款收入增加999,669.43元，增长102.36%；上级补助收入增加0.00元，增长0.00%；事业收入增加0.00元，增长0.00%；经营收入增加0.00元，增长0.00%；附属单位上缴收入增加0.00元，增长0.00%；其他收入增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是：本年度中心为全年正常运行，人员经费、公用经费和项目经费均增加，财政拨款收入相应增加。
二、支出决算情况说明
昆明市青少年心理健康服务中心2025年度支出合计1,976,266.98元。其中：基本支出1,510,957.83元，占总支出的76.46％；项目支出465,309.15元，占总支出的23.54％；上缴上级支出0.00元，占总支出的0.00％；经营支出0.00元，占总支出的0.00％；对附属单位补助支出0.00元，占总支出的0.00％。
与上年相比，支出合计增加999,669.43元，增长102.36%。其中：基本支出增加759,889.92元，增长101.17%；项目支出增加239,779.51元，增长106.32%；上缴上级支出增加0.00元，增长0.00%；经营支出增加0.00元，增长0.00%；对附属单位补助支出增加0.00元，增长0.00%。增加主要原因是：本年度中心为全年正常运行，人员经费、公用经费和项目经费均增加。
（一）基本支出情况
2025年度用于保障昆明市青少年心理健康服务中心机构正常运转的日常支出1,510,957.83元。其中：基本工资、津贴补贴等人员经费支出1,418,654.84元，占基本支出的93.89％；办公费、印刷费、水电费、办公设备购置等公用经费92,302.99元，占基本支出的6.11％。
（二）项目支出情况
2025年度用于保障昆明市青少年心理健康服务中心为完成特定的行政工作任务或事业发展目标，用于专项业务工作的经费支出465,309.15元。其中：基本建设类项目支出0.00元。
心理健康服务中心建设及运行工作经费265,972.95元，主要用于完成昆明市青少年心理健康服务中心的建设及运转，组建省内外权威专家团队及专业志愿者团队，购置保安保洁服务，确保单位可以正常运行，开展心理健康服务。
守望云心——心理服务平台建设工作经费199,336.20元，主要用于“守望云心”心理服务平台的建设及运营维护。
三、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明
（一）一般公共预算财政拨款支出决算总体情况
昆明市青少年心理健康服务中心2025年度一般公共预算财政拨款支出1,976,266.98元,占本年支出合计的100.00%。与上年相比增加999,669.43元，增长102.36%,完成年初预算的115.53%。
（二）一般公共预算财政拨款支出决算分功能分类科目情况
1.一般公共服务（类）支出1,365,372.09元，占一般公共预算财政拨款总支出的69.09%,完成年初预算的104.46%。主要用于：
（1）群众团体事务（款）-事业运行（项），支出1,099,399.14元，该支出主要用于我单位保障事业人员工资、机构正常运转等日常支出；
（2）群众团体事务（款）-其他群众团体事务支出（项），支出265,972.95元，该支出主要用于我单位心理健康服务中心建设及运行项目支出；
造成预决算差异的主要原因是：本年度中心为全年正常运行，人员经费、公用经费增加，决算数大于预算数。
2.外交（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
3.国防（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
4.公共安全（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
5.教育（类）支出199,336.20元，占一般公共预算财政拨款总支出的10.09%,年初无此项预算。主要用于：
（1）教育管理事务（款）-其他教育管理事务支出（项），支出199,336.20元，该支出主要用于“守望云心”心理服务平台建设及运营维护；
造成预决算差异的主要原因是：该经费为后期追加项目，年初无此项预算。
6.科学技术（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
7.文化旅游体育与传媒（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
8.社会保障和就业（类）支出174,788.52元，占一般公共预算财政拨款总支出的8.84%,完成年初预算的108.59%。主要用于：
（1）行政事业单位养老支出（款）-机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），支出174,788.52元，该支出主要用于我单位职工基本养老保险缴费；
造成预决算差异的主要原因是：单位职工养老保险基数年度常规性调增，年初预算未能完全覆盖全年养老保险缴费，年中对机关事业单位基本养老保险进行追加，形成决算数大于预算数。
9.卫生健康（类）支出133,258.17元，占一般公共预算财政拨款总支出的6.74%,完成年初预算的96.88%。主要用于：
（1）行政事业单位医疗（款）-事业单位医疗（项），支出78,485.29元，该支出主要用于我单位职工基本医疗保险缴费；
（2）行政事业单位医疗（款）-公务员医疗补助（项），支出47,937.85元，该支出主要用于我单位职工公务员医疗补助缴费；
（3）行政事业单位医疗（款）-其他行政事业单位医疗支出（项），支出6,835.03元，该支出主要用于我单位职工重特病医疗统筹缴费；
造成预决算差异的主要原因是：社会保险预算根据单位职工数量按照昆明市本级定额标准编制，决算数以最终单位实际缴纳社保金额为准，决算数小于预算数说明年初预算保险金额可完全覆盖全年单位社保缴纳金额。
10.节能环保（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
11.城乡社区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
12.农林水（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
13.交通运输（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
14.资源勘探工业信息等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
15.商业服务业等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
16.金融（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
17.援助其他地区（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
18.自然资源海洋气象等（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
19.住房保障（类）支出103,512.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的5.24%,完成年初预算的98.53%。主要用于：
（1）住房改革支出（款）-住房公积金（项），支出103,512.00元，该支出主要用于我单位职工住房公积金缴费；
造成预决算差异的主要原因是：住房公积金预算以单位编制预算时该月份缴纳的住房公积金数额为基数进行编制，决算数以最终单位实际缴纳住房公积金为准，决算数小于预算数说明年初预算住房公积金可完全覆盖全年单位住房公积金缴纳金额。
20.粮油物资储备（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
21.国有资本经营预算（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
22.灾害防治及应急管理（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
23.其他（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
24.债务还本（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
25.债务付息（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
26.抗疫特别国债安排（类）支出0.00元，占一般公共预算财政拨款总支出的0.00%，年初无此项预算。
四、财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
（一）总体情况
2025年度财政拨款“三公”经费支出决算中，财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元，占财政拨款“三公”经费总支出决算的0.00%。
因公出国（境）费用支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出；具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。
（二）一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明
2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出年初预算为0.00元，支出决算为0.00元，支出决算较上年增加0.00元，上年无此项支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车购置费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务用车运行维护费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元；公务接待费支出年初预算为0.00元，决算为0.00元。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算数小于年初预算数的主要原因是：本单位为公益一类事业单位，本年度未发生“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出中：因公出国（境）费用支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车购置费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务用车运行维护费支出决算增加0.00元，上年无此项支出；公务接待费支出决算增加0.00元，上年无此项支出，具体是国内接待费支出决算0.00元（其中：外事接待费支出决算0.00元），较上年增加0.00元，上年无此项支出；国（境）外接待费支出决算0.00元，较上年增加0.00元，上年无此项支出。2025年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算增加的主要原因是：本单位为公益一类事业单位，本年度未发生“三公”经费支出。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出实物量的具体情况：
1.安排因公出国（境）团组0个，累计0人次。
2.购置车辆0辆。开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。
3.安排国内公务接待0批次（其中：外事接待0批次），接待人次0人（其中：外事接待人次0人）。安排国（境）外公务接待0批次，接待人次0人。
（三）需要说明的事项
不存在需要说明的事项。
第四部分 其他重要事项及相关口径情况说明
一、机关运行经费支出情况
昆明市青少年心理健康服务中心2025年机关运行经费支出0.00元，比上年增加0.00元，增长0.00%,主要原因是：本单位为公益一类事业单位，无机关运行经费。
二、国有资产占用情况
截至2025年末，昆明市青少年心理健康服务中心资产总额2.47元，其中，流动资产2.47元，固定资产0.00元（净值），对外投资及有价证券0.00元，在建工程0.00元，无形资产0.00元（净值），其他资产0.00元（净值）（具体内容详见附表）。与上年相比，本年资产总额增加2.47元，其中固定资产增加0.00元。处置房屋建筑物0.00平方米，账面原值0.00元；处置车辆0辆，账面原值0.00元；报废报损资产0项，账面原值0.00元，实现资产处置收入0.00元；出租房屋0.00平方米，账面原值0.00元，实现资产使用收入0.00元。
（国有资产占有使用情况表详见附表）
三、政府采购支出情况
2025年度，单位政府采购支出总额148,000.00元，其中：政府采购货物支出0.00元；政府采购工程支出0.00元；政府采购服务支出148,000.00元。授予中小企业合同金额148,000.00元，其中：授予小微企业合同金额0.00元。
四、单位绩效自评情况
单位绩效自评情况详见附表。
五、其他重要事项情况说明
昆明市青少年心理健康服务中心无其他重要事项情况说明。
六、相关口径说明
（一）基本支出中人员经费包括工资福利支出和对个人和家庭的补助，公用经费包括商品和服务支出、资本性支出等人员经费以外的支出。
（二）机关运行经费指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的公用经费支出。
（三）按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中：因公出国（境）费用，指单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费，指公务用车购置支出（含车辆购置税、牌照费）；公务用车运行维护费，指单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务用车指用于履行公务的机动车辆，包括省部级干部专车、一般公务用车和执法执勤用车；公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）费用。本文中公开的财政拨款“三公”经费相关数据是一般公共预算、政府性基金及国有资本经营预算财政拨款支出的相关经费，不含非财政拨款部分。
（四）本文所称财政拨款“三公”经费决算数是指各部门（含下属单位）或单位当年通过本级财政拨款和以前年度财政拨款结转结余资金安排的因公出国（境）费用、公务用车购置及运行维护费和公务接待费支出数（包括基本支出和项目支出）。
第五部分 名词解释
部门决算：各部门依据国家有关法律法规规定及其履行职能情况编制，反映部门和单位所有预算收支和结余执行结果及绩效等情况的综合性年度报告，是改进部门预算执行以及编制后续年度部门预算的参考和依据。
一、财政拨款收入：财政拨款收入，是指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。
二、年初结转和结余：是指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按规定继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
三、一般公共服务（类）支出：指政府提供一般公共服务的支出。如机关保障机构正常运转、开展管理活动所发生的基本支出和项目支出。
四、年末结转和结余资金：是指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度继续使用的资金，既包括财政拨款的结转和结余，也包括事业收入、经营收入和其他收入的结转和结余。
五、工资福利支出：是指单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
六、商品和服务支出：是指单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出，但军事方面的耐用消费品和设备的购置费、军事性建设费以及军事建筑物的购置费等在本科目中反映）。
七、对个人和家庭的补助：是指政府用于对个人和家庭的补助支出。
八、“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，纳入市级财政预算管理的“三公”经费，是指市级部门用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
九、“三公”经费预算数：指市级各部门（含下属单位）从年初预算批复中安排用于因公出国（境）费、公务用车购置及运行费、公务接待费的预算数（包括基本支出和项目支出）。
昆明市青少年心理健康服务中心2025年决算公开表.xlsx
